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課程對象

人力資源總監、經理、主管、專員及各部門負責人、直線經理、班組長等

課程背景

人力成本是每個企業里一個比重較大的成本！

人力資源是業務的合作伙伴，應該有財務思維-成本意識，從而做到業務導向。這是順應HR的發展變革與決策科學的發展與現狀的要求。從企業發展的目標出發，如何科學預算人工總數，人員結構，及人力總成本？如何節約人力成本，運用好人力資源？從財務與管理角度出發，為何要對人力成本進行分析？如何進行人力成本分析？如何有效控制人力成本？如何最大程度的提高人員效能？在新的市場環境下，隨著企業規模的不斷壯大，需要科學的決策分析，特需要建立與之相應的人力資源成本分析體系，通過人力成本的分析與控制，助力組織發展。

課程收益

1、使學員對人力資本、人力成本有一個比較全面的認知，學會區分各種成本明細及必備的財務思維；

2、通過大量的課堂練習，使學員學會劃分人力成本，通過各種工具的演算切實掌握人力成本分析和人工成本控制的方法，包括各種順推法和逆推法，并在課后做到活學活用；

3、掌握關鍵人才能力分析與降低關鍵人才離職率；

4、通過案例討論和經典案例分享，使學員進一步掌握人力成本控制的有效措施。

課程大綱

導入：透過一組數據看成本

第一章節、什么是人力成本

1、人力成本的概念

2、人力成本的范圍

案例練習：《人力成本預算科目計劃表》的填寫

3、從人力成本的來源上劃分

1）直接成本

2）間接成本

3）開發成本

4、從人力成本的形態上劃分

1）固定成本

2）變動成本

案例練習：區分X企業哪些屬于固定成本和變動成本

第二章節、為何要做人力成本分析

1、人力成本的有效性分析

1）無效人力成本

2）有效人力成本

3）人力成本率

案例練習：計算X企業的人力成本率

2、影響人力成本的外部因素

1）物價上漲

2）人力資源供給狀況發生變化

3）企業所在地區的差異

3、影響人力成本的內部因素

1）企業規模

2）訂單狀況

3）利潤狀況

4）無效成本增加

4、人力成本分析的重要意義

第三章節、怎樣進行人力成本分析

1、人均效率

案例練習：計算X企業X車間的人均工資、人均效率

2、分析人力資源的開發空間

1）效率分析法

2）成本分析法

3、人力成本分析方法

1）歷史數據法

案例練習：用歷史數據法計算X企業的人力成本總額和人力成本率

2）成本角度的倒推法

案例分享：X企業從人力成本總額和比率倒推出來的各部門的人力成本

案例練習：給定X企業成本相關數據，用成本倒推法導出各部門的人力成本

3）利潤角度倒推法

案例分享：X企業給出利潤、分攤的固定費用、毛利率后如何控制人力成本

案例練習：給定X企業利潤相關數據，用利潤倒推法導出各部門的人力成本

4、外部比較法

案例分享：X企業如何利用外部比較法進行內部的人力成本控制

第四章節、如何有效控制人力成本

1、人力成本控制的常見問題

1）人力資源成本控制缺乏規劃

2）缺乏行之有效的聘用制度

3）欠缺合理的激勵制度與績效制度

4）人力資源的取得成本居高不下

5）人力資源培訓成本與收益失衡

6）人力資源的離職與重置成本過高

案例分析：x企業的人力成本都浪費在哪里？是什么原因造成的？

2、企業人力成本控制的方向

1）控制人力資源的取得成本，對企業招聘過程進行優化

2）全面調研人力資源規劃，做好人力資源供給與需求預測

3）控制人力資源信息的錄用使用成本

①要有明確的管理

②做好資料信息的保管

③分級設置訪問權限

④細化人力成本支出項目

⑤
減少企業資本損失

4）控制人力資源的培訓成本，做好培訓效果四級評估

5）對企業的核心人才要有正確的劃分標準和激勵機制

①區分核心人才與骨干人才

②建立有效的淘汰與晉升機制

③建立保留核心人才的長效機制

案例分享：《X互聯網企業的分紅與股權激勵制度》

6）做好離職面談與重置成本分析，控制企業員工離職成本

7）變人力成本為人力資本，制定有效的人力資源開發策略

案例分享：華為的《人力資源培養與開發制度》

3、人力成本預算方法

案例分享：《人力成本提供明細表》的填寫

1）以歷史常數推算法得出經驗值（倒推法）

2）以定員定編推算法得出預估值（順推法）

4、總成本控制法

案例練習：X企業如何應用順推法與倒推法計算總人力成本和人力成本率

5、細節成本中心，將責任下移

6、以降低來保控制

第五章節、如何有效降低人力成本

1、正向降低法

1）組織架構設計

2）充分考慮管理幅度因素

3）流程重組與優化

4）減少間接成本和無效人力成本

案例練習：X企業X年試用期離職人員的無效成本基準表的填寫

2、反向降低法

1）工作質量上升一個臺階

2）提升組織與個人績效

3）人員組合、產品服務升級

4）突破關鍵瓶頸

3、比較法

1）可以業務外包的工種

2）設備投資與人力比較

3）產品設計與工藝改進

4）吸納員工資金

5）年薪制

6）股權激勵（股票期權與虛擬股票）

總結：課程回顧及答疑

侯老師

蘭州大學MBA

心理咨詢師

職業規劃指導老師

14年企業人力資源管理經驗

工商管理與心理學雙本科學位

國家勞動關系協調師/國家高級企業培訓師

國家高級心理咨詢師/國家高級人力資源管理師

8年上市集團人力資源管理經驗

5年上市集團企業大學建設經驗

擅長領域：招聘面試、績效管理、薪酬管理、培訓體系建設、人才梯隊建設、人力資源體系搭建、OKR、非人、人才激勵、崗位勝任力建模、管理心理學……

曾任：伊利集團人力資源主任。

曾任：上市公司香港星光集團培訓總監；

曾任：上市公司（東菱凱琴）新寶電器全國培訓經理；

曾任：廣亞鋁業集團廣亞學院執行總監兼HR經理；

侯老師擁有14年企業管理理論和實踐經驗，歷任人力資源總監、管理學院院長、勞動協調委員會負責人等職位，成功積累扎實的人力資源實戰經驗，有著互聯網、電力、煙草、煤礦、化工、石油、機械制造、通信、銀行等多重企業高管及人力資源管理實戰經驗；曾為香港建滔集團解決全球70家分公司的人才儲備需求，為企業累計招聘了近千名優秀的人才，輸送到了各分公司，并培養出了近百名的優秀管理者，得到董事局領導的充分認可。

老師更是對人力資源管理體系中戰略管理、人才預測、人才引進、培訓開發、薪酬設計、績效優化及勞動關系協調及風險管控等六大方向模塊的建設有完整的設計思路，課程也是廣受企業好評，至今為止授課近500場，參訓學員360期，課程好評率達98%。

侯老師的培訓風格生動活潑、深入淺出、親和力強，采用教練式與行動學習培訓方式，與學員充分互動，善于借助游戲活動、觀看視頻、講故事、情景演練、案例討論、頭腦風暴等方式調動學員主動學習，發揮創造力，在學員的積極參與中完成對課程的領會，并巧妙將多種心理體驗融入課程，讓學員在引導下找尋內心源動力、挖掘潛能，在感悟中成長。

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