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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

企業的稅務問題是怎么產生？非財稅人員為什么要了解稅務問題？稅務問題果真那么可怕、深不可測嗎？

財務部門總是說有這個稅、那個稅，到底要交哪些稅，稅是怎么算的啊？

這個發票不能接受，那個錢不能支付，到底什么是發票？發票有什么用？發票的類型有哪些？稅務局有些什么具體規定？

作為非財稅人員，我們在和公司的財稅人員溝通涉稅問題是總覺得有困難？財稅人員以涉稅為由提出了各種各樣的要求。這些要求是合理的嗎？

采購、生產、銷售、投資、人事、行政等部門好像和稅收沒直接關系，但是總碰到稅務上的問題，稅務局真的管的那么寬嗎？

總是覺得公司幫我交的個人所得稅多？哪些收入應該交個人所得稅？哪些可以免稅？

聽說最近稅收政策變化很多，到底有哪些變化？對企業有多大的影響？

怎么既有國稅局，又有地稅局？國稅總局不就一個嗎？國稅和地稅怎么分啊?

稅收違法的后果是什么？什么是偷稅漏稅？

課程收益

理解為什么非財務人員要關心企業的稅務問題

了解稅收是什么以及企業的稅收問題是怎么產生的

了解發票的重要性及管理方法

識別企業日常經營活動中常見的涉稅問題

了解稅務籌劃的基本概念和技巧及如何應用到日常工作中

培訓對象

總經理、副總經理、董事會、監事會成員

采購、生產、銷售、物流等非財稅部門經理、主管

非財稅崗位的其他人員

課程大綱

第一模塊：納稅人的稅負有多重？

中國到底有哪些稅？

按財政管理體制分為：中央稅、地方稅、中央地方共享稅

思考與討論：在各類共享稅中，中央和地方分別占據多少稅金

按稅收種類分為

流轉稅：增值稅、消費稅、營業稅、關稅

所得稅：企業所得稅、個人所得稅

資源稅：資源稅、城鎮土地使用稅

財產和行為稅：房產稅、車船稅、印花稅、契稅

出于特定目的而征收的稅：車輛購置稅、城市建設維護稅、土地增值稅、耕地占有稅、煙葉稅

思考與討論：納稅人的要負哪些法律責任？

第二模塊：企業經營活動中會涉及到哪些稅種

增值稅?針對在國境內銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位及個人

- 思考與討論：“營改增”對企業有什么影響？

- 怎樣計算增值稅的應納稅額？

- 解讀銷項稅額抵扣進項稅額

- 詳細解讀企業采購活動、生產制造活動、銷售活動和其他活動的增值稅問題

- 增值稅會影響企業利潤嗎？

- 案例分析：某企業為增值稅一般納稅義務人，分析該企業若干業務的增值稅應納稅額。

• 企業所得稅

- 正確理解企業所得稅的納稅人

- 哪些收入需要交納企業所得稅

- 企業所得稅應納稅額應如何計算

- 詳細解讀企業采購活動、生產制造活動、銷售活動及其他活動對企業所得稅的影響

- 企業所得稅有哪些優惠政策，應如何享受這些優惠？

• 個人所得稅

- 全面認識個人所得稅，個人所得稅應如何計算

- 哪些收入需要繳納個人所得稅

- 什么是“月餅稅”？員工福利如何繳稅？

- 外籍人員會涉及到中國個人所得稅處理問題嗎？

- 詳細解讀企業采購活動、銷售活動、股票期權激勵及其他活動涉及到的個人所得稅問題

- 思考與討論：社保“四金”應如何計算繳納稅額？

- 個人取得全年一次性獎金、一次性補償改如何計算繳納稅額

• 財產和行為稅

- 全面認識財產行為稅，哪些財產和行為要繳稅

- 印花稅是什么？企業的哪些活動涉及印花稅，分別適用什么稅率？

- 哪些產權需要繳納房產稅，怎么繳納？

第三模塊：企業發票管理與風險控制

• 什么是發票？發票有哪些種？

• 增值稅專用發票與普通發票有什么區別？

• 企業的哪些經營活動應該取得發票？

是不是有了發票就可以報銷？

- 思考與討論：

◇ 取得增值稅發票有什么特殊要求？

◇ 哪些進項稅可以抵扣？哪些不可以抵扣？

• 企業怎樣取得發票？什么時候要開具發票？

- 思考與討論：

◇ 如何確定應該開具專用發票，還是普通發票？

◇ 如何確定發票上的稅率？

• 什么是假發票、虛開發票

• 發票遺失該如何處理？

• 發票違法的法律責任

- 未按照規定開具取得發票應負什么法律責任？

- 利用發票偷稅漏稅應負什么法律責任？

- 虛開增值稅放票的嚴重后果有哪些？

第四模塊：稅務籌劃的技巧如何運用到日常工作當中

• 全面認知稅務籌劃

• 為什么說稅務籌劃是一門藝術？

• 偷稅與避稅的區別

• 稅務籌劃的技巧和手段有哪些

- 案例分析：結合案例認知稅務籌劃中的價格平臺、優惠平臺、空白平臺、彈性平臺和規避平臺

• 稅務籌劃需要哪些人員和部門參與

• 稅收違法的法律責任？誰要承擔稅收違法的責任

第五模塊：如何和稅務機關打交道？

• 全面認識稅務機關

- 稅務局內部的組織架構是怎樣的

- 為什么要分國稅和地稅

- 什么是稅務自查和稽查

• 稅務局如何選擇稽查目標

• 如何應對稅務的日常檢查和專項檢查

• 如何控制企業的涉稅風險

李老師

加拿大注冊會計師（CGA）、中國注冊稅務師（CTA）、復旦大學會計碩士

李老師是財務管理領域的資深人士，先后服務于銀行、制造企業、咨詢公司、會計事務所等多種機構，長期專注于中國企業財務管理實踐的總結與研究，在企業財務管理、咨詢和培訓領域均有頗多建樹，是國內頂尖的財務培訓專家和咨詢師。

李老師先后取得CGA和CTA的資格，并在世界著名的500強企業負責財務管理工作，較早的接觸到了先進的共享模式管理并奠定了財務實踐的堅實基礎。在加入四大之一的會計事務所后擔任培訓部高級經理，負責公司上海、北京、廣州、深圳、武漢、成都、大連、香港等多地的中國稅務培訓工作，并提供相關咨詢服務，在此期間不僅負責編寫了首批中國培訓教材，還接觸了多種類型的公司和管理問題，為此后的培訓授課提供了豐富的素材和經驗積累。

李老師資質專業，學識淵博，閱歷深厚，擁有非常豐富的與各類學員交流的經驗。在專業上，他的授課內容權威、詳實，授課務實、縝密，善于與時下熱點問題相結合，注重知識的更新化、內容的針對性和案例的代表性；在與客戶的溝通上，他習慣于快速響應，能夠準確把脈客戶需求并在授課過程中充分展現，針對問題給出精辟的論述和切中肯綮的分析。李老師在業內擁有良好的聲譽和一批忠實擁躉。

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