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課程背景：

經(jīng)濟(jì)增速下滑，今年稅收形勢(shì)非常嚴(yán)峻；為了增加稅收收入，國(guó)家稅務(wù)總局制定下發(fā)了進(jìn)一步做好稅收征管工作的通知，要求加強(qiáng)后續(xù)管理，規(guī)范稅收秩序，納稅評(píng)估.稅務(wù)稽查工作將在5月31日后大規(guī)模深入開(kāi)展。

2014年稅務(wù)機(jī)關(guān)的治稅理念和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化催生一系列稅收新政,這些政策直接或間接的影響了企業(yè)從管理到執(zhí)行各環(huán)節(jié)。新政策的頒布與實(shí)施，導(dǎo)致稅局與企業(yè)之間理解認(rèn)識(shí)的偏差而發(fā)生損失，如何避免納稅風(fēng)險(xiǎn)？爭(zhēng)議問(wèn)題如何解決？有哪些處理技巧？采用哪些溝通技巧？本次課題就是對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和提示，幫助企業(yè)找到解決的方法。

【課程收益】

1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)本單位財(cái)務(wù)與稅收方面存在的主要問(wèn)題及補(bǔ)救措施

2、正確掌握解決稅企納稅爭(zhēng)議的方法

3、掌握稅收和合理運(yùn)用稅收政策處理本單位的稅收策劃

【培訓(xùn)對(duì)象】：

企事業(yè)單總會(huì)計(jì)師.財(cái)務(wù)部長(zhǎng).總監(jiān).經(jīng)理.主管.稅務(wù)人員；

課程大綱

第一部分、2014年稅收形勢(shì)動(dòng)態(tài)分析

1.2014年我國(guó)稅收形勢(shì)與改革方向

2.營(yíng)業(yè)稅改增值稅的新動(dòng)態(tài)

3.發(fā)票改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)

4.房產(chǎn)稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)

5.個(gè)人所得稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)

第二部分、2014年新稅法下稅企間所得稅涉稅爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題及處理策略

一、2014年企業(yè)所得稅常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題及處理策略

1.所得稅應(yīng)稅收入與非應(yīng)稅收入的劃分存在的問(wèn)題

2哪些預(yù)提費(fèi)用可以不需要納稅調(diào)整稅前扣除？

3.視同銷(xiāo)售不補(bǔ)稅的稅法依據(jù)及處理辦法

4.以前年度的成本費(fèi)用如何才能稅前補(bǔ)扣？

5.應(yīng)付賬款調(diào)增征稅存在的問(wèn)題

6.關(guān)聯(lián)借款費(fèi)用稅前列支新政的新理解運(yùn)用

7.季度有利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損存在的問(wèn)題

8.居民企業(yè)之間投資收益納稅問(wèn)題

9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與撤資財(cái)稅處理問(wèn)題

10.未取得合法票據(jù)稅前扣除方面存在的問(wèn)題

11.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除存在的問(wèn)題

12.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)交稅費(fèi)存在的問(wèn)題

13.非金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)征稅問(wèn)題

14.新舊所得稅法銜接處理常見(jiàn)問(wèn)題及準(zhǔn)確處理

15.投資損失如何從股權(quán)投資收益中扣除問(wèn)題

16.固定資產(chǎn)改建支出是否計(jì)入原值問(wèn)題

17.企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工的費(fèi)用扣除問(wèn)題

18.解除勞動(dòng)合同而支付的一次性補(bǔ)償扣除問(wèn)題

19.差旅費(fèi).招待費(fèi).會(huì)議費(fèi)支出在稅前扣除問(wèn)題

20.員工旅游費(fèi)用稅前扣除問(wèn)題

21.咨詢費(fèi)支出.綠化費(fèi)支出在稅前扣除問(wèn)題

22.“買(mǎi)一贈(zèng)一”與無(wú)償贈(zèng)送納稅存在的問(wèn)題

23.企業(yè)政策性搬遷所得稅處理問(wèn)題

24.企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問(wèn)題

25.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算繳納企業(yè)所得稅問(wèn)題

26.轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)中多納稅的原因分析

27.清算所得彌補(bǔ)虧損的政策理解存在的問(wèn)題

28.四川.成都享受西部大開(kāi)發(fā)優(yōu)惠政策問(wèn)題

29.應(yīng)稅憑證.非應(yīng)稅憑證.免稅憑證的稅前扣除問(wèn)題

30.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓中容易多繳或少繳稅收的原因分析？

案例分析

31.哪些關(guān)聯(lián)交易不需要調(diào)整.關(guān)聯(lián)交易不納稅的政策運(yùn)用

案例分析

32補(bǔ)貼收入.上級(jí)撥款.減免的流轉(zhuǎn)稅是否納所得稅問(wèn)題

33.企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用，未能及時(shí)取得有效憑證的處理問(wèn)題

34.匯繳結(jié)束后，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)未取得合法憑證的處理問(wèn)題

35.裝修費(fèi)用.修理費(fèi)用.開(kāi)辦費(fèi)如何處理符合稅法并對(duì)企業(yè)有利？

案例分析

36.企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后，由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清未取得全額發(fā)票計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)問(wèn)題

37.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)問(wèn)題

二、2014年個(gè)人所得稅常見(jiàn)涉稅問(wèn)題處理策略

38.個(gè)人股東不納個(gè)稅的幾種賬務(wù)處理方法

39.實(shí)物贈(zèng)送不納個(gè)稅的政策分析

40.勞務(wù)報(bào)酬與工資薪金降低個(gè)稅的正確方式

41.為職工發(fā)的福利繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題

42.全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅計(jì)算問(wèn)題

43.個(gè)人股權(quán)平價(jià)和低價(jià)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅問(wèn)題

44.企業(yè)為雇員繳納企業(yè)年金繳納個(gè)稅問(wèn)題

45.個(gè)人用專(zhuān)利權(quán)投資入股納稅問(wèn)題

46單位為個(gè)人繳付和個(gè)人繳付的社保費(fèi)繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題

47.企業(yè)用盈余公積.資本公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本繳納個(gè)稅問(wèn)題

三、2014年增值稅方面常見(jiàn)涉稅問(wèn)題處理策略

48.混合銷(xiāo)售征稅的稅法依據(jù)及準(zhǔn)確判斷分析

49.折扣.折讓.平銷(xiāo)返利行為與進(jìn)場(chǎng)費(fèi)納稅問(wèn)題

50.營(yíng)改增后混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)的區(qū)別納稅問(wèn)題

51.善意取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的處理問(wèn)題

52.惡意取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的處理問(wèn)題

53.先比對(duì)后抵扣財(cái)稅處理問(wèn)題

54.銷(xiāo)售舊貨與廢舊物品納稅問(wèn)題

55.出口退稅企業(yè)免抵稅款城建稅計(jì)算繳納的問(wèn)題

56.營(yíng)改增非正常損失的判斷標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題

47.準(zhǔn)確判斷增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣的政策依據(jù)分析

58.營(yíng)改增后購(gòu)進(jìn)貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題

59.企業(yè)購(gòu)置辦公用品.勞動(dòng)保護(hù)用品取得的增值稅額抵扣問(wèn)題

四、2014年房產(chǎn)稅.土地使用稅.土地增值稅常見(jiàn)涉稅問(wèn)題處理策略

60.無(wú)租使用其他單位房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅問(wèn)題

61.依法少繳房產(chǎn)稅卻被經(jīng)常檢查無(wú)辜補(bǔ)稅的3種情形

62.房產(chǎn)稅土地使用稅征收范圍存在的問(wèn)題

63.物業(yè)公司使用業(yè)主共有的房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅問(wèn)題

64.土地增值稅清算時(shí)間的問(wèn)題

65.土地增值稅清算中的利息費(fèi)用扣除的問(wèn)題

66.地價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值計(jì)征房產(chǎn)稅的問(wèn)題

67.發(fā)票涉稅疑難熱點(diǎn)問(wèn)題處理 案例分析

68.納稅評(píng)估.稅務(wù)稽查后補(bǔ)稅.滯納金.罰款的賬務(wù)處理問(wèn)題 案例分析

邊老師

國(guó)內(nèi)頂級(jí)知名“財(cái)稅三棲”實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家；清華大學(xué)財(cái)稅經(jīng)理高級(jí)研修班.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班特聘教授，從事財(cái)稅教學(xué)及實(shí)際工作20多年，曾擔(dān)任某財(cái)稅學(xué)校校長(zhǎng)，某稅務(wù)稽查局副局長(zhǎng)，現(xiàn)任國(guó)家稅務(wù)總局北戴河培訓(xùn)中心教授，常年擔(dān)任多家大型企業(yè)財(cái)務(wù).稅務(wù)顧問(wèn)。具有深厚的財(cái)稅理論功底，創(chuàng)新能力強(qiáng).實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)足，極具互動(dòng)性的演講風(fēng)格，深受全國(guó)稅務(wù)干部.企業(yè)財(cái)務(wù)人員歡迎和贊譽(yù)，被譽(yù)為“財(cái)稅培訓(xùn)的演講專(zhuān)家”.“納稅核算的實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家”.“財(cái)稅理論與實(shí)際操作完美結(jié)合的訓(xùn)練導(dǎo)師”.“財(cái)務(wù)策劃和納稅籌劃的九段高手”。

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在線報(bào)名：新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理(成都)

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