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課程介紹

2018年7月20日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《國稅地稅征管體制改革方案》。明確從2019年1月1日起，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收。社保“改嫁”稅務后，對企業及個人會帶來什么影響？個稅將改為綜合征收，在這種情況下，公司薪資結構要如何調整才會更有利？企業該如何處理和應對？人社部門和稅務部門兩部門如何銜接？具體要怎樣操作？社保費是否還會陸續降低？新政策將有哪些規定？哪些將要做進一步的調整？對企業、HR及普通職工來說提前應該注意哪些？企業應該如何做，才能降低風險，減少企業負擔，做到未雨綢繆？為此，我中心特舉辦《社保改嫁稅務及個稅調整后企業應對策略與實務操作》高級研討班。望有關單位積極組織相關人員參加學習。

課程收益

1、了解新時期我國社會保險的形勢與政策

2、理解社保改嫁稅務的背景與原因

3、掌握社保改嫁稅務后企業應對的方法與實操

4、深入理解社保各項法規政策

5、掌握新形勢下用工成本及風險防范

6、理解個稅籌劃與應對措施

課程對象

總經理、人力資源總監（經理）、行政總監（經理）、薪資福利主管(專員)、績效主管(專員)、社保主管(專員)、企業法律顧問等

課程大綱

第一講、新時期我國社保面臨的形勢與任務。

第二講、社保改嫁稅務的背景與原因

第三講、社保改嫁稅務后，企業應如何應對

1．社保改嫁稅務后，改變對企業有何差別？存在哪些影響？

2．社保改嫁稅務后，對企業存在哪些影響？ 3．稅務征收社保后，企業招聘面臨怎樣的壓力？

4．社保改嫁稅務后，員工可否自愿放棄繳納社會保險？

5．社保改嫁稅務后，可否協商將社保費用以補貼形式發放？

6．協商不繳社保后，員工能否反悔索要經濟補償？

7．繳納的社會保險險種不全，可否要求單位支付經濟補償？8．如何確定社會保險繳費基數？

9．低于社會保險繳費基數申報，勞動者可否要求支付經濟補償？

10．低于社保繳費基數繳納工傷保險，是否由單位承擔賠償責任？

11．試用期應否繳納社會保險？

12．新征收模式下，高收入群體繳費是否納入三倍封頂？

13．離職當月是否仍需繳納社會保險？

14使用學生實習、超齡雇傭、小時工、兼職工等特殊用工是否納入企業單方繳費基數？

15．社保改嫁稅務后，如何應對員工要求補繳社保？

16．社保改嫁稅務后，可否要求員工承擔滯納金、利息？

17．新征收模式下企業原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責？

18．違反社會保險規定，企業將面臨哪些法律責任和懲戒措施？

19．如何理解社保改嫁稅務政策執行的具體時間表

20．社保改嫁稅務后，用人單位未按工資標準為勞動者繳納社會保險費的， 勞動者可解除勞動關系嗎？

21．社保改嫁稅務后，勞動者以用人單位未為其足額繳納社會保險引起的爭議法院是否受理？

22．社保改嫁稅務后，合同未到期，單位能否以達到退休年齡為由終止勞動合同？勞動者能否要求單位支付經濟補償金？

23．社保改嫁稅務后，用人單位招用退休人員是否繳納工傷和醫療兩項保險？國家對此有那些最新規定？

24．社保改嫁稅務后， 用人單位與其招用的已經依法享受養老保險待遇或領取退休金的人員發生用工爭議，向人民法院提起訴訟的，人民法院應當按勞務關系處理

25．社保改嫁稅務后如何正確計算工齡？職工退休時身份證年齡與檔案年齡不符如何認定？

26．社保改嫁稅務后，企業“女職工”和“女干部”的認定方法，退休年齡等糾紛如何處理？

27．社保改嫁稅務后，單位為掛靠人員代繳社保法律風險及防范

第四講、社保改嫁稅務后養老保險繳納存在的風險及防范

1．員工重復參加城鎮職工養老保險和城鄉居民養老保險的，其養老保險關系如何處理？

2．參保人員跨省流動就業的，其基本養老保險關系是否轉移到新參保地？參保人員可否自主選擇終止基本養老保險關系并辦理退保手續？

3．參保人員跨省流動就業，其基本養老保險關系轉移接續如何辦理？

4．勞動者在多個地區流動就業并參保繳費，當他們達到待遇領取年齡時，應當在哪里領取基本養老保險待遇？

5．農民工返鄉后不再返回城鎮就業，對他們過去在城鎮參保繳費的權益，有什么保障措施？

6．鎮職工養老保險和城鄉居民養老保險如何轉移？

7．參保人員從城鄉居民養老保險轉入城鎮職工養老保險時，其養老保險待遇如何計算？

8．參保人員從城鎮職工養老保險轉入城鄉居民養老保險時，其養老保險待遇如何計算？

第五講、社保改嫁稅務后工傷處理與工傷認定的風險及防范

1．哪些情況屬于工傷？

2．屬于工傷實務操作

3．哪些情況視為工傷？

4．視為工傷實務操作

5．哪些情形不得認定工傷？

6．不得認定為工傷或者視同工傷的實務操作？

7．社保改嫁稅務后，那些費用從工傷保險基金中支付？

8．社保改嫁稅務后，那些費用由用人單位支付？

9．社保改嫁稅務后，傷殘職工的工傷待遇如何給付？

10．如何理解工傷職工的停工留薪期?停工留薪期與醫療期有什么區別?

11．社保改嫁稅務后，職工與兩個或兩個以上單位建立勞動關系，發生工傷誰責任？

12．社保改嫁稅務后，達到法定退休年齡的人員在單位因公受傷是否屬于工傷？

13．社保改嫁稅務后，單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，發生工傷誰責任？

14．社保改嫁稅務后，違法違規轉包發生工傷誰責任？

15．社保改嫁稅務后，個人掛靠其他單位對外經營，其聘用的人員發生工傷誰責任？

16．社保改嫁稅務后，第三人原因造成工傷，工傷職工可以得到雙倍賠償嗎？

17．社保改嫁稅務后，用人單位未參加工傷保險的法律責任.

第六講、社保改嫁稅務后失業保險政策解讀與實務操作

1．社保改嫁稅務后失業人員的界定有沒有變化？

2．社保改嫁稅務后失業救濟金的領取條件？

3．社保改嫁稅務后失業保險金的標準有沒有變化？

4．社保改嫁稅務后失業救濟金的領取有什么新規定？

5．社保改嫁稅務后失業救濟金領取的終止條件有沒有變化？

第七講、社保改嫁稅務后企業用工管理風險的防范

1．企業招聘員工存在的法律風險及防范 。

2．企業錄用員工存在的法律風險及防范。

3．訂立勞動合同的法律風險及防范。

4．試用期管理中的法律風險及防范。

5．企業考勤管理不善的風險及防范。

7．企業勞務關系運用不當的法律風險及防范。

8．崗位管理不善的風險及防范。

9．問題員工處理的法律風險及防范。

10．員工離職對企業的法律風險及防范。

第八講、個稅修正案法規解讀

1、修改后《個人所得稅法》全文

2、全國人大修改《個人所得稅法》決定

3、全國人大修改《個人所得稅法》新聞發布會

4、人大憲法和法律委員會修改《個人所得稅法》審議結果、修改意見的報告

5、《個人所得稅法》修改痕跡版本、修改新舊對比

6、 個稅籌劃及應對措施

鄒老師

法學教授，著名勞動關系與社會保障關系專家，企業與政府法律顧問、資深律師、首席仲裁員。曾應邀為中國鐵通集團公司、東風汽車集團公司、全軍總裝、東軟公司、GE簡百特公司、大顯集團、中鐵九局、十三局等近百家單位進行過人力資源與社會保險知識的培訓或授課，有著豐富的法務經驗和培訓經驗。

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