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【課程背景】

荀子勸學(xué)曾云：“吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。

現(xiàn)在是一個終身學(xué)習(xí)的時代。對一個國企高管來說，除了保證企業(yè)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失之外，還得尤其注意涉稅方面的風(fēng)險——這是和業(yè)績直接掛鉤的指標以及背后往往隱藏著極大的風(fēng)險。同時，隨著國家法制的進步和提升，依法治國，依法治企已經(jīng)進入深水區(qū)，企業(yè)高層掌握必要的稅務(wù)知識，除了能維護企業(yè)的利益，減少風(fēng)險，同時還能在積極納稅的同時不交“冤枉稅”增加企業(yè)效益，增加社會效益，降低涉稅風(fēng)險，擔負起國家對于企業(yè)的初衷與厚愛。

同時，國家監(jiān)管越來越嚴苛。金四系統(tǒng)很快就要上線。近乎透明的企業(yè)，如何才能輕稅上陣，避免涉稅風(fēng)險？如何適應(yīng)在透明業(yè)務(wù)財務(wù)的大環(huán)境下生存？國家大力提倡“經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)”的時代，作為國企，面對不確定的市場，如何實現(xiàn)國家，企業(yè)與職工的共贏？而國家的稅法剛性增強，執(zhí)法力度大大增加，二者的落差，一個對稅法知之寥寥的企業(yè)高層幾乎很難應(yīng)對。因此，企業(yè)要改變，要提升，適應(yīng)法律要求，高層就必須做到學(xué)稅法，懂稅法，用稅法。因此，企業(yè)高層一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財稅思維，要從“授人以魚到授人以漁”，讓高層學(xué)會財稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風(fēng)險識別應(yīng)對能力做到國有資產(chǎn)的增值保持，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個是多繳稅，一個是多風(fēng)險。而善于利用稅法，擁有稅商的高層，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負，減輕企業(yè)負擔，還能讓企業(yè)一路坦途，輕松應(yīng)對逆境，甚至能在不利之際，擅“假于物”，實現(xiàn)彎道超車，笑傲江湖。

【課程收益】

掌握最新稅收政策，精準理解，并運用到籌劃中去。

以集團的縱深，學(xué)會制定適合自己的稅務(wù)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。

厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負與風(fēng)險的最小公約數(shù)。

如何化危為機，假借稅收政策，彎道超車，做出更優(yōu)秀的企業(yè)。

享受國家的優(yōu)惠政策，做到應(yīng)享盡享。

提升稅商，提高自己解決稅務(wù)問題的能力，降低涉稅風(fēng)險，提升稅務(wù)收益。

【課程對象】

國企高層、高管，財務(wù)總監(jiān)

【課程大綱】

第一節(jié) 國企及稅務(wù)現(xiàn)狀

現(xiàn)狀一：不懂稅法，多交冤枉稅。

不懂稅，為什么風(fēng)險大？如何破解？如何樹立正確的觀念從而達到風(fēng)險和稅負最小？案例

現(xiàn)狀二：稅負高負擔重

不懂稅法，導(dǎo)致企業(yè)稅負加重，如何破解？可是為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負輕，而且無風(fēng)險？如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局？所得稅的虧損如何實現(xiàn)集團間的隨意調(diào)用？

現(xiàn)狀三：不懂稅法，導(dǎo)致企業(yè)盲目發(fā)展。

為什么稅務(wù)局就查你？而且一查就補稅？如何才能不被查？各個不同行業(yè)的風(fēng)險有何不同？

現(xiàn)狀四：收到虛開發(fā)票，企業(yè)被罰款

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險？國企的風(fēng)險在哪里？如何預(yù)防虛受發(fā)票？

呈現(xiàn)方式：案例，表格，數(shù)據(jù)，視頻，講解

第二節(jié) 集團涉稅風(fēng)險及風(fēng)險控制

第一：補稅罰款

十三年前的一筆交易，如何被補稅達十倍？稅務(wù)機關(guān)的處理，未必正確！如何識別和防范？

第二：聯(lián)合懲戒

哪些情況，會被列入稅務(wù)黑名單？會受到如何的對待？

第三：刑事風(fēng)險

發(fā)票風(fēng)險，如何遠離？不僅僅是專票，普票也很危險！

第四：如何才能控制涉稅風(fēng)險？

風(fēng)險之一：少繳稅

風(fēng)險之二：多繳稅

方案做不好，會多繳稅——不可退

合同不規(guī)范，會錯繳稅——可以退

加強稅務(wù)風(fēng)險管理，健全稅務(wù)管理制度，設(shè)置稅務(wù)管理崗位，明確稅務(wù)管理職責，規(guī)范稅務(wù)管理流程，嚴格稅務(wù)管理考評

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第三節(jié) 稅收籌劃方案如何設(shè)計？

1：吃飯就是招待費？合理籌劃才省稅！

2：怎樣把A公司的虧損轉(zhuǎn)移到B公司？

3：小白條如何入賬？五十萬大白條如何處理？

4：集團廣告支出多，如何分攤協(xié)議平衡企業(yè)所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃才能做到免稅？

6：如何利用專利避稅且合法公轉(zhuǎn)私？

7：旅游業(yè)如何實現(xiàn)差額納稅？需注意那些問題？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產(chǎn)稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費？稅務(wù)局會重點檢查！有沒有其他合理的方案？

12：商貿(mào)公司進項如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)移？利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)？

13：如何利用供應(yīng)鏈設(shè)計稅籌方案？

14：互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)稅籌，會有怎么樣的新籌劃概念？

15：吹牛，也能省稅嗎？

16：煤炭行業(yè)銷售煤炭和運費分開計算，合法嗎？如何合法化？

17：為什么稅務(wù)局總查你？

18：你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！

19：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

20：房地產(chǎn)利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

21：房地產(chǎn)業(yè)土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

22：如何調(diào)配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

23：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

24：貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！

25：利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第四節(jié) 稅商提升相關(guān)知識

1：稅商是啥？有啥用？如何突破常規(guī)做籌劃？

降低一元成本與降低一元稅負的區(qū)別這么大？

為何要讓稅務(wù)參與企業(yè)的戰(zhàn)略制定？

2：快快測試一下自己的“稅商”

案例：1-4個案例，讓你稅商的快速提升

3：稅商的三個層次，你現(xiàn)在在哪一個層次？

4：如何利用稅商進行供應(yīng)鏈籌劃？

5：如何利用稅商進行合同節(jié)稅？如何在簽合同時，加入涉稅安全？

工具：給你一個經(jīng)稅務(wù)律師審定的完美合同范本

6：大型稅商訓(xùn)練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

7：利用稅籌原理，設(shè)計適合自己企業(yè)的方案（學(xué)員交作業(yè)）

第五節(jié)集團性內(nèi)部各公司的三角債及稅務(wù)危機的處理

1：集團內(nèi)部往來多，一定多繳稅！如何消除風(fēng)險？

2：大型案例：通過案例看企業(yè)如何在鐵證如山的情況下反敗為勝

3：靈活用工利弊在哪里？風(fēng)險在哪里？

呈現(xiàn)方式：討論，數(shù)據(jù)，講解，案例實操

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險點及風(fēng)險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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