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【課程背景】

企業(yè)過去的競爭靠成本，現(xiàn)在的競爭靠技術，明天的競爭靠風險管理。成本與技術決定企業(yè)發(fā)展的快慢，而風險管理決定了企業(yè)的生死。企業(yè)的風險管理與內部控制體系建設和風控水平，是政府監(jiān)管部門和投資者對企業(yè)提出的要求，也是對企業(yè)進行評價的重要方面。

【課程目標】

1、理解風險管理與內部控制的內涵、重要意義

2、了解COSO1/COSO2/薩班斯法案的核心精神

3、理解我國內部控制法規(guī)體系及其要求

4、掌握風險識別、風險評價、風險管理策略的要點、方法

5、理解企業(yè)內部控制體系建設的思路、流程

6、學習先進企業(yè)的內控經驗，借鑒企業(yè)內控失敗的教訓

【課程對象】

企業(yè)中高層管理者、財務總監(jiān)、風險管理部經理、內審部經理、財務經理

【課程內容】

一、正確認識風險管理與內部控制

1.引導案例：十分鐘的悲劇

2.基本概念：風險/風險管理/內部控制

3.COSO1/COSO2/薩班斯法案的主要精神

4.我國風險管理與內部控制的法律規(guī)范

1)財政部、證監(jiān)會等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》解讀，內部控制的目標、原則、要素及強制性要求

2)《企業(yè)內部控制配套指引》解讀，重點講解應用指引對企業(yè)內部控制體系建設的指導作用

二、企業(yè)風險的識別、評價和風險管理策略

1.風險識別

各類內部風險、外部風險的識別

風險識別的定性、定量方法

2.風險評價

1)企業(yè)風險承受度的確定

2)風險發(fā)生的可能性分析

3)風險帶來的損失分析

4)風險管理坐標圖及實例分析

5)風險管理矩陣

3.風險管理策略詳解

1)風險規(guī)避策略及實例

2)風險轉移策略及實例

3)風險承擔策略及實例

4)綜合案例分析

三、企業(yè)財務風險識別與控制

1.企業(yè)財務風險識別

2.財務報告風險防控

盈余管理與財務風險“紅旗”

3.資金管理風險防控

案例分享：某大型企業(yè)資金管理之殤

4.資產管理風險防控

存貨管理、應收賬款管理、固定資產管理案例分享

5.預算管理與風險防控

案例分享：

學習IBM，讓預算與內控發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應

四、企業(yè)內部控制體系建設實務

1.企業(yè)內部控制體系建設的整體思路框架

案例：中化公司的內部控制體系建設

學員討論：企業(yè)企業(yè)內部控制體系建設的目標、

組織體系、關鍵要素

2.企業(yè)內部控制體系建設的流程與方法

案例：某上市公司內部控制體系實務及經驗介紹

學員討論：企業(yè)企業(yè)內部控制體系建設的流程要點、

主要方法、應關注的重點問題

3.企業(yè)內部控制的制度化、流程化與崗位化

1)內部控制制度化及要點

2)內部控制流程化及要點

3)內部控制崗位化及要點

4.企業(yè)內部控制體系建設中的重點、難點問題

五、企業(yè)內部控制描述、評價與改善

1.企業(yè)內部控制的描述

2.企業(yè)內部控制評價與缺陷認定

3.企業(yè)內部控制的改善

六、課程總結、學員提問、講師答疑

【關鍵詞】 風險管理與內部控制的基本概念 法規(guī)要求

風險識別、風險評估、風險管理策略的方法與要點

企業(yè)內控評價與改善

企業(yè)風控體系建設路徑與關鍵環(huán)節(jié)

楊老師

楊奕老師簡介

中國人民大學財務會計專業(yè)經濟學學士

電子科技大學軟件工程碩士，副教授

企業(yè)培訓師，國際注冊培訓管理師

某大型國有控股集團公司培訓中心主任

清華大學職業(yè)經理訓練中心、北京大學EMBA中心、北京市國資委黨校、北京經理學院特聘講師

中國紡織品進出口商會培訓中心高級顧問

多家咨詢公司高級顧問

【簡介】

楊老師是中國人民大學財務會計專業(yè)經濟學學士，電子科技大學軟件工程碩士，副教授。

楊老師上課互動活躍、案例豐富、創(chuàng)新進取、思維縝密。

【主講課程】

《企業(yè)風險管理與內部控制》

《非財務人員的財務管理》

《登上財務管理金字塔》

《EVA與企業(yè)價值管理》

《基于戰(zhàn)略的企業(yè)全面預算管理》

《企業(yè)內部控制框架與實務》

《企業(yè)戰(zhàn)略成本管理與控制》

《企業(yè)經營分析報告撰寫與PPT展示技巧》

【服務客戶】

中國船舶重工集團公司、中國兵裝集團公司、中國南方電網、廈門重工集團、貴州茅臺集團、興業(yè)銀行、民生銀行、北京印鈔廠、北京銀行、北汽福田股份有限公司、北京電力工程公司、北京移動、北京同仁堂、全聚德集團、京城機電集團、北京化工集團、首開集團、首農集團、首旅集團、首都醫(yī)藥集團、北京電控集團、京東方集團、七星集團、國務院國資委研究中心、北京市國資委、內蒙國資委、云南國資委等。

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