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課程背景

隨著國家經濟社會的快速發展，稅收政策作為宏觀經濟調控的重要手段，也在不斷更新與優化。2024年，一系列旨在支持科技創新、制造業發展、中小企業成長以及環境保護的新稅費政策相繼出臺。這些政策不僅涉及減稅降費、稅收優惠，還包括新的稅收征管模式和要求，對廣大企業的經營發展產生深遠影響。

在此背景下，緊跟時代步伐，精準掌握并高效運用最新的稅費政策，對于提升企業財務管理效能、優化稅務布局、加固市場競爭壁壘而言，顯得尤為關鍵。

本次課程提供及時、全面、實用的稅費政策盤點，助力企業精準把握政策導向，實現財稅管理的最優化，引領企業穩健前行于新時代的浪潮之中。

課程收益

全面掌握稅費新政

精準解讀應用要點

優化稅務籌劃策略

提升財務實戰能力

課程流程

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊一 2024年追繳欠款案例解剖企業涉稅風險的防范

一、 通過關聯交易少繳消費稅案例分析

二、 對賭補償款未繳企業所得稅案例分析

三、 靈活平臺虛開增值稅發票案例分析

四、 個人代開發票虛開增值稅發票案例分析

五、 通過洼地稅收返還補稅案例分析

六、 不主動配合消除涉稅風險案例分析

模塊二 2024年生效的涉稅法規重點內容解讀

一、《新公司法》中涉稅實操處理

1. 債權出資

2. 未按期足額出資

3. 認繳出資加速

4. 轉讓存在瑕疵股權

5. 未繳出資減資

6. 已繳出資減資

7. 實收資本彌補虧損

8. 橫向“撕破公司面紗”

9. 簡易注銷

10. 不按實繳比例分配利潤

二、“兩高司法解釋”對稅收行政執法的影響

1. 將新出現的違法犯罪手段納入定罪范圍，強化對新型涉稅違法犯罪行為的懲處力度

2. 調整相關危害稅收征管犯罪的定罪量刑標準，適應經濟社會發展和稅收征管需要

3. 明確危害稅收征管犯罪的相關處理政策，落實罪、責、刑相適應的司法原則

4. 細化反向“行刑銜接”等具體要求，進一步明確稅務機關的責任

三、《新會計法》對會計工作和會計人員的影響

模塊三 2024年度主要稅費政策及實務要點解析

一、延續優化完善的稅費優惠政策

1. 小規模納稅人增值稅政策

2. 小型微利企業所得稅政策

3. 制造業增值稅加計抵減政策

4. 研發費用加計扣除比例提高

5. 固定資產一次性扣除政策

6. 支持重點群體創業稅收政策

7. 一次性收入個人所得稅政策

8. 企業改制重組及事業單位改制有關土地增值稅政策

9. 企業改制重組及事業單位改制有關契稅政策

二、24年新出臺的稅費優惠政策

1. 資源回收企業向自然人報廢產品出售者“反向開票”

2. 節能節水、環境保護、安全生產專用設備數字化智能化改造企業所得稅政策

3. 上市公司股權激勵有關個人所得稅政策

4. 水資源稅改革試點實施辦法

5. 企業改制重組及事業單位改制有關印花稅政策

三、海南自貿港等特殊區域稅收政策

1. 2020年至2024年實施的稅收政策措施

2. 2025年至2034年將要實施的稅收政策措施

四、社會保險稅務部門全責管理

1. 2024年度企業社保繳納情況分析

2. 稅務機關對社保征收全職管理分析

模塊四 2025年稅費政策展望

一、三中全會決定描繪的稅制改革藍圖

二、會計憑證數字化與智慧稅務

1. 全面推進稅收征管數字化升級和智能化改造

2. 發票全領域、全環節、全要素數字化

三、企業所得稅全生命周期管理

1. 企業所得稅匯算清繳事前管理重點

2. 企業所得稅匯算清繳事中管理重點

3. 企業所得稅匯算清繳事后管理重點

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束

胡老師

上海市財政局財務會計管理中心專家、上海市財政局特聘顧問、上海市稅務局所屬稅務干部教育中心（上海市稅務干部學校）高級講師。胡老師長期從事稅收教學、科研和咨詢工作，是上海立信會計金融學院高級講師，曾擔任上海復旦大學、上海財經大學等多所高校講師；同時，胡老師長期擔任上海市稅務局所屬稅務干部教育中心講師，為上海市稅務系統在職干部進行各類業務培訓，大中型企事業單位財務主管等稅收業務類課程的主講老師。

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