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課程介紹

2021年2月，深交所主板和中小板合并獲批，對此前形成的主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板和科 創(chuàng)板五大板塊產(chǎn)生了一定沖擊，同時也標(biāo)志著我國資本市場的日趨成熟。隨著經(jīng)濟(jì)變革和資本市場改 革的推進(jìn)，企業(yè)間的競爭日趨激烈，成王敗寇，誰贏得了資本，誰占據(jù)了資本市場，誰就贏得了發(fā)展 的先機(jī)！

資本運(yùn)作與企業(yè)重組包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收購、增資擴(kuò)股、撤資減資、分紅派息、企業(yè)合并、公 司分立、資產(chǎn)收購、大小非解禁、限售股減持、清算重組等內(nèi)容，這些既是上市公司的致勝法寶，也 是非上市公司的必備武器，更是優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、提高盈利水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的 必然選擇！

近幾年中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)，使得中國經(jīng)濟(jì)和廣大企業(yè)面臨巨大外部挑戰(zhàn)。中國政府正在采取財政、 稅收、金融和外貿(mào)等手段予以反制，并出臺了一系列減稅降費(fèi)與支持企業(yè)做大做強(qiáng)的政策措施，給企 業(yè)帶來轉(zhuǎn)型升級的重大機(jī)遇。資本市場的高質(zhì)量發(fā)展，也對企業(yè)提出了更高要求，只有確保資金安全， 把握時機(jī)，決勝資本市場，才能化危為機(jī)、轉(zhuǎn)危為安！

為此，名課堂特邀資本運(yùn)作和企業(yè)重組的頂尖專家，剖析大量資本運(yùn)作和并購重組案例， 結(jié)合最新稅收政策法規(guī)，全面深入詳實(shí)地揭示資本運(yùn)作和重組并購的稅務(wù)籌劃技巧，為企業(yè)量身定制、 精心打造資本運(yùn)作和重組并購方案，精彩不容錯過！

課程收益

【系統(tǒng)解讀】深層次了解資本運(yùn)作與稅法的關(guān)系

【風(fēng)險分析】掌握不同資本運(yùn)作活動下的稅務(wù)高壓線

【未雨綢繆】直擊企業(yè)在各類資本運(yùn)作活動中的稅務(wù)成本與籌劃思路

【案例實(shí)操】提供資本運(yùn)作的稅務(wù)籌劃精彩案例參考

課程對象

01 總經(jīng)理、企業(yè)董事會成員 . 02 稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān) 03 投行、會計師事務(wù)所涉稅業(yè)務(wù)專業(yè)人

課程大綱

一、59 號文執(zhí)行中的問題、籌劃空間及案例借鑒

（一）限售股轉(zhuǎn)讓的避稅方法

（二）利用核定征收籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅

（三）利用核定征收籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅

（四）直接 IPO VS 新三板——IPO 如何規(guī)劃合理的上市稅籌之路

（五）新三板原始股的籌劃思路

（六）代持股的稅收籌劃

（七）股份制改造中轉(zhuǎn)股的涉稅風(fēng)險

（八）戰(zhàn)略投資則（PE）引進(jìn)中的稅收風(fēng)險

（九）“對賭協(xié)議”的稅務(wù)風(fēng)險

（十）資產(chǎn)收購中的流轉(zhuǎn)稅問題——案例：阿繼股份

（十一）同一控制下合并特殊性稅務(wù)處理

案例 1：東方航空吸收合并上海航空

案例 2：王府井反向吸收合并

案例 3：綠地集團(tuán)借殼上市

（十二）有限合伙在資本運(yùn)作中的運(yùn)用

（十三）資管計劃、信托計劃稅收籌劃構(gòu)架設(shè)計

二、109 號文及配套文件對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的影響及案例借鑒

（一）股權(quán)、資產(chǎn)劃撥的稅務(wù)處理

（二）總局 2014 年 29 號公告

（三）財稅（2014）116 號《關(guān)于非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè) 所得稅政策問題的通知》

三、境外投資構(gòu)架搭建及其稅收籌劃

（一）民營企業(yè)海外上市構(gòu)架

（二）紅籌上市的架構(gòu)模式

案例：家族信托避稅案例

（三）國有企業(yè)中-外-中架構(gòu)

案例：中聯(lián)重科歐洲投資稅收構(gòu)架搭建

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