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【課程特色】

全部涉稅風(fēng)險(xiǎn)“一網(wǎng)打盡”，全部財(cái)稅疑難“凈收囊中”

領(lǐng)航標(biāo)桿企業(yè)財(cái)稅合規(guī)前沿，開創(chuàng)標(biāo)新立異的風(fēng)險(xiǎn)智庫

【課程對(duì)象】

本期培訓(xùn)內(nèi)容適應(yīng)房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)高管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【課程大綱】

一、金稅四期下的財(cái)稅合規(guī)內(nèi)涵分析與基本要求

1．金稅四期涉稅監(jiān)管與智慧稅務(wù)最新進(jìn)展

2．企業(yè)財(cái)稅合規(guī)的內(nèi)涵與外延

3．企業(yè)財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類型

4．企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的目標(biāo)要求

5．企業(yè)財(cái)稅合規(guī)的判斷程序與方法

【典型案例】常見財(cái)稅不合規(guī)8大行為

二、財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略

1．如何建立財(cái)稅合規(guī)管理組織架構(gòu)

2．如何建立財(cái)稅合規(guī)管理制度體系

3．如何編制企業(yè)財(cái)稅合規(guī)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

【典型案例】央企稅務(wù)合規(guī)4個(gè)做法

三、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

1．大合規(guī)管理模式

2．日常性合規(guī)管理模式

3．突發(fā)性危機(jī)合規(guī)管理模式

四、業(yè)財(cái)法稅融合：邏輯框架與實(shí)踐運(yùn)作

1．業(yè)財(cái)法稅融合的理論邏輯

2．業(yè)財(cái)法稅融合的路徑依賴

3．業(yè)財(cái)法稅融合與“四流一致”

第二部分 房地產(chǎn)企業(yè)必須解決的50個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

一、房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)立階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧

1．確定投資主體的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2．設(shè)立外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3．房地產(chǎn)信托融資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

4．設(shè)立房地產(chǎn)分支機(jī)構(gòu)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

5．土地作價(jià)投資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、取得土地階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧

6．轉(zhuǎn)讓土地計(jì)征契稅的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

7．受讓土地繳納土地使用稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

8．改制重組免征契稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

9．土地閑置費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

10．取得政府土地返還款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

11．拆遷補(bǔ)償費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

12．購買在建工程的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

13．股權(quán)收購?fù)恋氐纳娑愶L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

14．房地產(chǎn)合作開發(fā)的多種模式及涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

15．房地產(chǎn)代建模式的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

三、項(xiàng)目開發(fā)階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧

16．房地產(chǎn)開發(fā)成本項(xiàng)目歸集的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

17．開發(fā)成本分配方法的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

18．代建工程核算的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

19．甲供材的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

20．自營工程的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

21．計(jì)稅成本確定的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

22．不同售樓部的會(huì)計(jì)核算與涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

23．支付境外勞務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

24．開發(fā)企業(yè)獲取發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

25．開發(fā)期間城鎮(zhèn)土地使用稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

26．房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營貼花的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

27．地下車庫的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

28．地上停車位的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

四、項(xiàng)目公司經(jīng)營管理階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧

29．工資薪金核算的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

30．職工福利費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

31．公務(wù)用車的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

32．員工報(bào)銷通訊費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

33．業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

34．廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

35．銷售傭金扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

36．借款利息扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

37．財(cái)產(chǎn)損失的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

五、售房階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧

38．收取業(yè)主誠意金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

39．售房收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

40．合同面積與實(shí)測(cè)面積差異的稅務(wù)處理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

41．售后回購操作的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

42．售后回租操作的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

43．賣房獎(jiǎng)車的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

44．向本單位職工低價(jià)出售房產(chǎn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

45．延期交房支付違約金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

46．促銷贈(zèng)送禮品的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

47．未履行合同支付及收取違約金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

六、清算階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧

48．人防工程清算處理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

49．合作開發(fā)項(xiàng)目中清算主體確認(rèn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

50．項(xiàng)目清算的合法扣除票據(jù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

第三部分 房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)最新操作策略與技巧

一、識(shí)別財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)策略

二、化解財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方案

三、歸檔財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

四、防范財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)行為

【典型案例】知名房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)操作指南

第四部分：現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)答疑

蔡老師

著名房地產(chǎn)稅收籌劃實(shí)戰(zhàn)專家

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收籌劃與法律研究中心主任

北京大數(shù)據(jù)協(xié)會(huì)財(cái)稅大數(shù)據(jù)專委會(huì)會(huì)長

國際注冊(cè)高級(jí)會(huì)計(jì)師（ICSPA）

業(yè)界譽(yù)為“用第三種眼光看稅收籌劃”

北京大學(xué)、清華大學(xué)、海南師范大學(xué)客座教授

擔(dān)任國內(nèi)多家股份公司獨(dú)立董事

指導(dǎo)上百家國內(nèi)多家知名房地產(chǎn)企業(yè)

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