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課程背景：

眾所周知，通過納稅籌劃可以令企業(yè)在合情合法的前提下減輕納稅負擔(dān)，降低企業(yè)經(jīng)營成本，最大限度地增加企業(yè)效益。但中國目前稅收種類繁多，稅收政策變化頻繁，如何在短時間內(nèi)較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？企業(yè)普遍認為“業(yè)務(wù)部門可以隨意做，合同可以隨意簽，稅收出現(xiàn)問題應(yīng)該是財務(wù)來處理。”觀念的不到位給企業(yè)帶來巨大的稅務(wù)風(fēng)險。怎樣有效控制和規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險？如何在國家政策、法規(guī)允許的前提下既掙錢又省錢？以上問題均是企業(yè)極其關(guān)注的問題。該課程幫助企業(yè)更好的學(xué)習(xí)、了解稅收籌劃的基本原則、方法與技巧。課程結(jié)合國內(nèi)稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關(guān)知識的講解，技術(shù)手段的剖析，具體案例的分析, 并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業(yè)戰(zhàn)略與日常經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié),借以實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。同時對于稅務(wù)風(fēng)險防范也有精彩闡述與典型案例分享。

培訓(xùn)對象：

中層層管理者、企業(yè)各部門經(jīng)理、副經(jīng)理、核心業(yè)務(wù)骨干員工

培訓(xùn)收益：

1）了解納稅籌劃的相關(guān)知識和技術(shù)手段、平臺；

2）掌握企業(yè)日常經(jīng)營管理活動以及常見稅種的納稅籌劃方法；

3）了解最新的稅收法規(guī)政策的重大變化；

4）掌握稅務(wù)風(fēng)險自我檢測的思路與方法；

5）掌握不同稅種納稅自查的方法與技巧；

6）通過案例分析掌握現(xiàn)行中國復(fù)雜的稅收法規(guī)及企業(yè)可以享受的優(yōu)惠政策；

授課特點：

課程內(nèi)容實用、實戰(zhàn)、實效；講解通俗易懂，深入淺出；案例典型，可借鑒性強。

授課時間：

2天12小時，每天6小時

課程大綱：

第一部分納稅籌劃基礎(chǔ)

（一）納稅籌劃興起的背景

1）幾乎100%的企業(yè)偷逃稅 2）幾乎100%的企業(yè)多繳稅

（二）納稅籌劃的概念

1）納稅籌劃的概念

2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別

（三）納稅籌劃的基本類型

1）優(yōu)惠型稅收籌劃 2）節(jié)約型稅收籌劃

（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則

（五）納稅籌劃的特點

1）事前性 2）合法性 3）綜合性

4）目的性 5）操作性

（六）納稅籌劃的五大環(huán)節(jié)

1）企業(yè)組建過程中的納稅籌劃 2）企業(yè)籌資過程中的納稅籌劃

3）企業(yè)投資過程中的納稅籌劃 4）生產(chǎn)經(jīng)營過程中的納稅籌劃

5）財務(wù)會計核算與成果分配中的納稅籌劃

（七）納稅籌劃的限定因素

1）政策的限定 2）目標的限定

（八）納稅籌劃的程序

1）節(jié)稅目標確定 2）模型構(gòu)建與測算

3）方案比較與選優(yōu) 4）方案實施

5）反饋與提高

第二部分納稅籌劃平臺及其技術(shù)手段

（一）納稅籌劃平臺

1）價格平臺 2）優(yōu)惠平臺 3）漏洞平臺

4）空白平臺 5）彈性平臺 6）規(guī)避平臺

（二）納稅籌劃技術(shù)手段

1）免稅技術(shù)手段 2）減稅技術(shù)手段 3）稅率差異技術(shù)手段

4）分劈技術(shù)手段 5）扣除技術(shù)手段 6）抵免技術(shù)手段

7）延期納稅技術(shù)手段

第三部分納稅籌劃實務(wù)（納稅籌劃十八法）

（一）納稅籌劃實務(wù)的講解思路

（二）納稅籌劃主要方法與實戰(zhàn)案例分享

1）組織形式籌劃法 2）價格籌劃法 3）銷售方式籌劃法

4）扣除項目籌劃法 5）投資收益籌劃法 6）形式轉(zhuǎn)化籌劃法

7）化整為零籌劃法 8）二點一線籌劃法 9）合并籌劃籌劃法

10）分立籌劃籌劃法 11）優(yōu)惠技巧籌劃法 12）核算技巧籌劃法

13）多步交易籌劃法 14）臨界點籌劃法 15）合法掛靠籌劃法

16）申報技巧籌劃法 17）打包出售籌劃法 18）游離空間籌劃法

第四部分稅務(wù)風(fēng)險防范、化解與控制之知己篇

（一）納稅風(fēng)險自測與風(fēng)險評估

1）稅負異常與否分析 2）收入完整與否分析 3）收入確認時間分析

4）視同銷售情況分析 5）成本合理性分析 6）費用合理性分析

7）扣除項目合理性分析 8）非經(jīng)常性損益合理性分析

9）關(guān)聯(lián)方定價合理性分析 10）非關(guān)聯(lián)方串謀分析

（二）分稅種納稅自查技巧

1）流轉(zhuǎn)稅自查技巧 2）所得稅自查技巧 3）財產(chǎn)稅自查技巧

4）行為稅自查技巧 5）地方性基金自查技巧

第五部分稅務(wù)風(fēng)險防范、化解與控制之知彼篇

（一）稅務(wù)稽查形勢分析

1）面對稅務(wù)稽查，企業(yè)的復(fù)雜心態(tài)分析 2）稅法改革與稽查總體形勢

3）最近幾年稅務(wù)稽查工作結(jié)果的回顧 4）2021年稅務(wù)稽查任務(wù)及稽查重點領(lǐng)域

（二）稅務(wù)稽查的流程與方法

1）企業(yè)被稽查原因的分析 2）稅務(wù)稽查工作基本流程及稽查部門內(nèi)部職能劃分

3）稅務(wù)稽查基本方法及稽查案例分析4）稅務(wù)稽查證據(jù)搜集

（三）納稅評估剖析

1）納稅評估的構(gòu)成要素 2）納稅評估的基本流程

3）納稅評估的工作方法 4）納稅評估的原則

5）納稅評估的發(fā)展 6）選案的方法

章老師

世界華人百強講師，中國人民大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務(wù)師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章老師目前為中國總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里巴巴直播室、國家發(fā)展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學(xué)院、中國管理科學(xué)學(xué)會納稅籌劃師論證項目、中國企業(yè)聯(lián)合會財務(wù)主管論證項目、財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、中稅網(wǎng)、航天信息、稅友集團、時代光華特聘講師，國富經(jīng)濟研究院特聘教授，清華大學(xué)、浙江大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。精通財務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計、項目可行性分析及項目融資等，先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，此外成功舉辦過數(shù)百場大型公開課。主講的《稅務(wù)稽查應(yīng)對策略與企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控》、《納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)案例點評暨方法精講》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》、《全面預(yù)算管理》、《全面成本管理》、《內(nèi)部審計實務(wù)與實操》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。

部分服務(wù)客戶：中國移動、中國電信、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國國航、彩虹集團、中免集團、杭實集團、三峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、美的集團、聯(lián)想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、鎮(zhèn)海煉化、斯穆—碧根柏、上海煙草集團、江西焦化集團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業(yè)集團、重慶能投集團、富春江集團、牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、五菱工業(yè)、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、比飛車業(yè)、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創(chuàng)展、世茂集團、大華集團、三美化工、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業(yè)、立信藥業(yè)、同濟堂藥業(yè)、西安楊森、葵花藥業(yè)、江漢藥業(yè)集團、國藥控股、老百姓大藥房、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環(huán)建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發(fā)展與改革委員會、臺州市經(jīng)濟與貿(mào)易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業(yè)、浪達廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡(luò)、不二制油、九聯(lián)科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發(fā)物資、巴德富實業(yè)、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業(yè)、南京地鐵、華豐板材、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華僑大學(xué)、揚州大學(xué)……

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

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