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課程介紹

一些企業由于管理制度不規范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要的稅收支出。企業在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業的利潤水平，而且會對企業的信譽、運營造成無法挽回的損失。

因此企業能否適當控制涉稅風險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益？如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業的解答！

培訓對象

• 財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

• 總經理、董事會成員等企業高管

課程收益

• 掌握享受中小企業稅收優惠的技巧

• 掌握利用個稅政策進行薪酬規劃的技巧

• 從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險

• 掌握不同階段企業納稅籌劃的方法與技巧

培訓內容

第一模塊：全面認識稅務籌劃

金稅四期在稅務監管上有哪些升級？

稅務機關大數據運用有對稅務籌劃有哪些影響？

納稅籌劃的本質：稅務籌劃=業務流程+稅收政策+籌劃方法+會計處理

稅務籌劃有哪些手段——合理避稅、合法節稅、稅負轉嫁

如何做好稅務籌劃

熟知相關法律、法規知識

把握會計準則、會計制度、會計處理方法

控制并防范相關風險

協調部門之間的利益

掌握利用稅收政策進行稅務規劃的技巧；

從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險；

掌握不同階段企業納稅籌劃的方法與技巧；

找到企業運營的高風險部分，掌握改善現狀和防范風險的有效方法。

第二模塊：增值稅稅務籌劃要點及案例分析

巧用稅收優惠政策的納稅籌劃

利用集團企業內資金池業務的稅收籌劃

利用集團企業外部資金統借統還的稅收籌劃

增值稅籌劃的三種思路

簡易計稅

差額納稅

簡易計稅+差額納稅

如何享受增值稅免稅、不征稅和零稅率

如何享受增值稅的即征即退政

思考與討論：

關聯企業之間的資金借貸涉不涉及增值稅

企業買賣股票涉不涉及增值稅

企業的理財收益要不要交增值稅

如何讓進項稅應抵盡抵

如何享受進項稅加計抵減

如何享受進項稅留抵退稅

增值稅相關的特殊業務與籌劃

建筑施工服務

不動產銷售、經營和租賃

動產融資租賃服務

第三模塊：企業所得稅的稅收籌劃與案例分析

企業所得稅的納稅人——居民企業與非居民企業

利用企業的組織形式進行納稅籌劃

企業設立分支機構時應當綜合考慮的因素

企業在銷售和采購環節進行稅務籌劃

企業應該如何確認收入實現

投資與籌資環節的企業所得稅籌劃

初始投資、持有投資、處置投資的籌劃

資產投資和股權投資的籌劃

債權融資和股權融資的籌劃

企業研發階段的稅務籌劃

如何享受研發費的加計扣除

哪些研發費可以加計扣除

稅務、會計、高新技術企業認定的口徑差異

企業通過資產處理進行稅務籌劃

固定資產一次性扣除和加速折舊的籌劃

無形資產的攤銷籌劃

企業重組時涉及到的企業所得稅籌劃

一般重組中的股權收購、資產收購，企業合并，企業分立的稅務處理

特殊重組中的債務重組，股權收購，資產收購，企業合并，同一控制下股權、資產劃撥，企業分立的稅務處理

思考與討論：

非高新技術企業還有什么稅收優惠可以考慮？

合伙企業取得股息紅利，法人合伙人是否還要納稅？

有保底收益的股權投資，是股息紅利還是利息？

股權轉讓方式稅收籌劃

股權轉讓方式稅收籌劃

先分配再股權轉讓涉稅分析

先轉增資本再股權轉讓涉稅分析

第四模塊：個人所得稅的稅收籌劃難點與案例分析

哪些收入應當繳納個人所得稅

綜合所得轉換的籌劃

綜合所得和經營所得轉換的籌劃

非全日制用工的個稅與社保的籌劃

私車公用、日常費用的個稅籌劃

個人所得稅起征點以及專項附加扣除的籌劃

年終獎和日常工資薪金的籌劃

企業年金和職業年金的籌劃

巧用稅收優惠的納稅籌劃

解除勞動關系取得的一次性補償收入的籌劃

企業贈送禮品的籌劃方法

勞務報酬代扣代繳稅負高，如何化解

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