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課程背景：

隨著我國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)對(duì)自身內(nèi)部控制流程體系建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力的要求不斷提高。企業(yè)要想做到基業(yè)常青、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)，健全和完善自身的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理是可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的重要作用。使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性。具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點(diǎn)：

1、掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論，了解企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系

2、掌握內(nèi)部控制日常管理要點(diǎn)，不斷保持內(nèi)部控制的先進(jìn)性與有效性

3、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

4、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)

5、通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)

授課對(duì)象：

總經(jīng)理、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)人員及負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的管理者和參與者

課程大綱：

第一講：對(duì)內(nèi)部控制的重新認(rèn)識(shí)

一、企業(yè)內(nèi)部控制概述

1、 什么是內(nèi)部控制

2、 企業(yè)為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制

3、 誰對(duì)內(nèi)部控制具體負(fù)責(zé)

4、 內(nèi)部控制有哪些局限性

5、 內(nèi)部控制如何降低風(fēng)險(xiǎn)

6、 是否所有的風(fēng)險(xiǎn)都需要控制

二、內(nèi)部控制五要素

三、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)

四、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

五、舞弊產(chǎn)生的原因及預(yù)防

1、 舞弊產(chǎn)生的原因

2、 舞弊產(chǎn)生的預(yù)防

第二講：內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行

一、企業(yè)是否需要專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門

二、內(nèi)控部門人員到底是做什么的

三、內(nèi)部控制體系建立與執(zhí)行階段

1、 如何確定和分解目標(biāo)

2、 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

3、 如何建立控制政策：二維圖、流程圖、文字描述

4、 如何有效執(zhí)行內(nèi)部控制

5、 如何監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行狀況

第三講： 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理

一、全面認(rèn)識(shí)不確定性與風(fēng)險(xiǎn)

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述

1、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的含義

2、 企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

1、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

2、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)

三、如何識(shí)別和評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

2、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì)技術(shù)

四、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

第四講：怎樣實(shí)施有效的控制活動(dòng)

一、控制活動(dòng)的方法

1、 手工控制與自動(dòng)控制

2、 預(yù)防控制與發(fā)現(xiàn)性控制

二、內(nèi)部控制活動(dòng)的措施

1、 不相容職務(wù)分離控制

2、 授權(quán)審批控制

3、 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

4、 預(yù)算控制

5、 績(jī)效考評(píng)控制

6、 運(yùn)營(yíng)分析控制

7、 建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制

三、有效的控制活動(dòng)的主要工具

四、怎樣提供有效的控制信息

1、 建立信息與溝通制度

2、 信息與溝通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

3、 建立健全有效的控制信息溝通渠道

五、IT如何讓內(nèi)部控制更有威力

胡老師

32年財(cái)務(wù)相關(guān)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

11年上市公司審計(jì)、財(cái)務(wù)管理

21年財(cái)稅、投資咨詢培訓(xùn)

曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：鞍山大道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：中國(guó)國(guó)際稅務(wù)咨詢公司鞍山公司 稅務(wù)顧問

曾任：鞍山德宣稅務(wù)師/會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人/所長(zhǎng)

現(xiàn)任：上海瑞德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)合伙人

1997年通過全國(guó)考試取得“中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師”資格證書

1998年通過全國(guó)考試取得“中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師”資格證書

1999年取得“中國(guó)高級(jí)會(huì)計(jì)師”專業(yè)技術(shù)職稱證書

2002年取得“高級(jí)管理咨詢師”崗位資格證書

胡文霞老師擁有30多年的財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)及10多年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，將企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)及流程管理與財(cái)務(wù)融合在一起，整合出一套對(duì)企業(yè)從數(shù)字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財(cái)務(wù)管理體系，擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)分析、預(yù)算與成本控制、運(yùn)營(yíng)資本與現(xiàn)金流管理，具備豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)常受聘為稅務(wù)局與企業(yè)培訓(xùn)，多年來一直參與財(cái)稅部門組織的財(cái)稅檢查工作，兼任多家企業(yè)財(cái)稅顧問，具有稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上市企業(yè)三重工作經(jīng)驗(yàn)。并利用她30多年豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，先后為國(guó)內(nèi)外大、中型近100家企業(yè)提供財(cái)務(wù)管理咨詢顧問及培訓(xùn)服務(wù)，幫助企業(yè)改變理財(cái)觀念，健全理財(cái)系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時(shí)利潤(rùn)品質(zhì)得到顯著改善。

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在線報(bào)名：內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理(北京)

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