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課程背景：

企業在流程建設過程中，普遍存在以下問題：

* 流程體系分散，沒有形成一張皮；

* 流程體系沒有得到及時更新，滯后于業務發展；

* 流程問題沒有得到充分暴露和解決，影響業務運營能力；

* 流程文件和實際執行不一致，流程沒有得到尊重；

* 流程有效性沒有進行評估，流程優化沒有持續性。

企業通過流程審計的導入，可以實現以下價值：

* 評估流程體系的完整性和系統性，促進流程與戰略、組織、客戶群、產品等的匹配。

* 診斷出關鍵價值鏈條的薄弱環節，為管理的系統改進提供指引。

* 測評關鍵流程能力，揭示核心業務中突出問題，促進關鍵績效指標的改善。

* 評估流程規范化水平和執行情況，促進流程規范化全面達標、有效執行。

* 綜合評估流程建設環境和持續創新改進能力，促進建立良好的環境和長效機制的形成。

培訓收益：

掌握流程管理中的關鍵點，促進流程管理意識和能力的提升

通過對流程審計的要素和標準的學習，為企業內部流程審計工作提供指引

通過現場演練，掌握流程審計的技術和方法，提升流程審計的實踐能力

培訓對象：

◎ 流程建設推進委員會成員(公司高層)

◎ 流程建設項目經理及項目組成員(流程擁有者)

◎ 流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經辦/人力資源部等職能部門總監、經理、優化工程師)

◎ 審計部負責人、內控部負責人及專職人員

◎ 信息化管理部門負責人

課程大綱：

一、 流程審計概論

◇ 流程審計的目的

◇ 流程審計的范圍

◇ 流程審計的維度和要素

◇ 流程審計的方式

二、 流程建設環境審計

1、審計要素：

* 領導的作用

* 管理人員績效要求

* 宣傳與培訓

* 流程意識

* 變革意識

2、主要審計技術與方法：

* 調查問卷法

3、小組演練：流程建設環境審計

三、 流程系統性和完整性審計

1、審計要素：

* 流程和戰略、商業模式的匹配

* 流程和組織的匹配

* 流程以市場和客戶為中心

* 流程和制度的匹配

* 流程和信息化建設的匹配

* 流程缺失的程度

* 流程體系的集成化程度

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 建模

* 對標

* 關聯分析

3、小組演練：流程系統性和完整性審計

四、 流程的設計質量

1、審計要素

* 客戶價值導向

* 流程適用范圍

* 流程的觸發條件

* 流程的輸入與輸出

* 流程的端到端閉環

* 流程的接口和協同

* 流程的責任匹配

* 流程關鍵活動的業務規則

* 流程文件的規范性和統一性

2、主要審計技術與方法：

* 對標

3、小組演練：流程設計質量審計

五、 流程執行力審計

1、審計要素

* 流程文控管理

* 流程培訓

* 推行實施

* 流程執行的符合性

* 流程執行過程的問題反饋機制

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 穿行測試（正向、逆向）

* 攻擊性測試

3、小組演練：流程執行力審計

六、 關鍵流程能力審計

1、審計要素

* 客戶滿意度

* 返工/缺陷

* 周期

* 成本

* 決策效率

* 組織資源匹配

* 信息有效性

* 上游流程及支撐流程

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 穿行測試（正向、逆向）

* 建模

* 指標測評

* 要因關聯分析

3、小組演練：關鍵流程能力審計

七、 流程持續創新能力審計

1、審計要素

* 流程管理的組織保障

* 流程的時效性

* 流程優化的目標和計劃

* 流程運行過程的監控和報告

* 流程持續優化活動

* 流程優化工具和方法的普及

* 流程優化案例的共享

* 流程優化激勵機制

2、主要審計技術與方法：

* 訪談

* 對標

3、小組演練：流程持續創新能力審計

八、 流程審計的流程

1、審計準備

* 選擇審計項目

* 編寫審計計劃

* 成立審計小組

* 設計審計要素及模板

2、審計實施

3、審計報告

4、跟蹤審計問題改進

陳老師

流程管理領域的資深專家，管理工程博士，深圳市管理咨詢協會副會長，清華大學企業高層經理培訓課程特聘講師。

在流程管理領域有過十多年的方法研究和實踐經歷，對企業流程管理有深刻的認識，并具備很強的流程優化實務能力。曾在華為公司有過多年的中高層管理經驗，擔任過華為質量保證部總監、審計部總監、流程優化管理部總監，并兼任過華為公司ISO管理者代表、高級行政干部培訓中心高級講師，后擔任過國內一家知名咨詢公司的總經理。

曾為數百家大中型企業及細分行業快速發展的中小企業提供專業的流程優化培訓服務，并帶領咨詢團隊為多家企業提供了流程優化的咨詢項目服務，為國內企業流程管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業性和實用性方面受到客戶的高度評價。

★ 流程管理培訓經歷：

為中國電子科技集團下屬研究所提供了五場流程內訓

為蒙牛集團提供了三場流程內訓及工作坊

為中國空間技術研究院提供了三場流程內訓

為淘寶網、阿里巴巴提供了四場流程內訓

為CCTV未來廣告公司提供了流程內訓

為中國銀聯總部提供了二場流程內訓及工作坊

為聯想集團提供了三場流程內訓

為摩托羅拉（中國）公司提供了一場內訓

為太古可口可樂公司提供了四場內訓

為網易提供了六場內訓

為中國互聯網信息中心(CIINC)提供了一場內訓

為美的空調事業部提供了三場內訓

為匯仁制藥集團提供了三場內訓

為TCL提供了四場流程內訓

為深圳移動提供了二場流程內訓

為北京移動提供二場流程內訓

為佛山移動、湛江移動、惠州移動提供流程內訓

為珠海聯通、河南新鄉聯通提供了流程內訓

為上海電信提供了二場流程內訓(上海金山電信、上海南匯電信)

為深圳市郵政局提供了二場流程內訓

為鹽田港珠江物流提供了二場流程內訓

為中集集團、華南藥業、東軟集團、宇龍通信、金立手機、清華同方、星網銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、記憶科技、聚友集團、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、格林威爾、黎明網絡、鴻波信息、現代計算機、奧尊信息網易公司、華友世紀、福建富士通、廣州藍月亮、興業證券、匯仁集團、山東威高集團、福建新思維企劃有限公司、金發科技、三瑞醫療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營企業、三鑫玻璃集團等上百家企業提供了內訓

另外，還主講了五十多場流程管理公開課，培訓了來自數百家企業的上千名學員.

★ 項目經驗(作為項目總監或項目經理負責過以下咨詢項目)：

中國空間技術研究院流程體系建設項目

中石油流程體系建設項目

蒙牛冰淇淋事業本部流程及組織優化項目

聯想集團客戶服務部流程體系規劃與核心流程設計

清華同方計算機系統事業本部流程體系規劃與核心流程優化

網易網絡游戲事業部流程體系與職位體系設計

北京移動數據業務中心流程能力提升項目

興業證券流程重組

中興汽車流程體系規劃與設計

奧尊電腦組織體系及績效管理體系設計

興源供水設備公司人力資源管理體系設計

廣州金發流程體系規劃與核心流程設計

北洋電氣研發流程及研發人力資源管理體系設計者

★ 擅長課程：《企業流程及組織能力提升高層班》《流程設計與優化高級實務班》《流程體系規劃工作坊》《專題流程優化工作坊》

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