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第一講 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制概述

一、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的作用

二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題

三、強(qiáng)化房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的措施

第二講 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立與維護(hù)

一、上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示

二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的要求

三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則

四、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制制度實(shí)操

五、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)評(píng)價(jià)體系實(shí)操

案例 萬(wàn)科房地產(chǎn)內(nèi)部控制體系的建設(shè)與維護(hù)

案例 安然事件

第三講 企業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與管控措施

一、人力資源

(一)人力資源管理的主要風(fēng)險(xiǎn)

(二)人力資源的使用與退出

案例 英國(guó)巴黎銀行不相容職務(wù)不分離導(dǎo)致倒閉

二、財(cái)務(wù)報(bào)告

(一)財(cái)務(wù)報(bào)告編制階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)外提供階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施

案例 格林柯?tīng)?冷得夠徹底

三、全面預(yù)算

（一）全面預(yù)算主要風(fēng)險(xiǎn)

（二）全面預(yù)算主要風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

案例 中國(guó)移動(dòng)浙江公司全面預(yù)算管理

四、其余15個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)內(nèi)部控制要點(diǎn)

第四講 現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)及管控

一、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)分析

二、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制

第五講 資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)

二、資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程

三、資金運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施

案例 千萬(wàn)元“小金庫(kù)”現(xiàn)形記

第六講 付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、付款業(yè)務(wù)概述

二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

第七講 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控

一、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)分析

二、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

第八講 存貨風(fēng)險(xiǎn)管控

一、存貨風(fēng)險(xiǎn)分析

二、存貨風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

三、存貨風(fēng)險(xiǎn)控制

第九講 固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、固定資產(chǎn)取得與驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

三、固定資產(chǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押

五、固定資產(chǎn)登記清冊(cè)

案例 利用職務(wù)之便騙取國(guó)有財(cái)產(chǎn)64萬(wàn)元

第十講 無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、無(wú)形資產(chǎn)管控流程

二、無(wú)形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)和控制措施

第十一講 流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管控

一、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)分析

二、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)控制

第十二講 租賃籌資及其他籌資風(fēng)險(xiǎn)管控

一、租賃籌資風(fēng)險(xiǎn)防范

二、其他籌資風(fēng)險(xiǎn)防范

第十三講 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管控

一、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

二、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

三、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)控制

第十四講 案例分析

案例 企業(yè)內(nèi)控缺失，出納15次挪用公款被判刑18年

案例 萬(wàn)科房地產(chǎn)內(nèi)部控制案例分析

第十五講 互動(dòng)與答疑

屠老師

【基本介紹】

房地產(chǎn)/建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理專家，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中華全國(guó)管理創(chuàng)新研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)培訓(xùn)品牌講師、中國(guó)財(cái)稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國(guó)有、三資、民營(yíng)企業(yè)副總經(jīng)理、上市和新三板掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼管理顧問(wèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼總經(jīng)理助理等高級(jí)管理18年，財(cái)務(wù)中層20年，兼任銀行客戶經(jīng)理等中層5年和銀行顧問(wèn)3年，兼任某會(huì)計(jì)師（稅務(wù)師）事務(wù)所副所長(zhǎng)、企業(yè)（建筑業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等）管理（財(cái)務(wù)）顧問(wèn)16年，特約審計(jì)12年（曾任上市公司內(nèi)部控制主審）。

現(xiàn)任河北省企業(yè)家協(xié)會(huì)戰(zhàn)略合作專家，北京中寶投資顧問(wèn)有限公司高級(jí)顧問(wèn)，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會(huì)委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務(wù)專家?guī)斐蓡T，海軒商學(xué)院戰(zhàn)略指導(dǎo)委員會(huì)財(cái)務(wù)管理高級(jí)顧問(wèn),北京漢唐教育財(cái)稅在線實(shí)戰(zhàn)講師，清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江師范大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、西安交大、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級(jí)講師、教授，浙江省會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育指定培訓(xùn)師，浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事、北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事等。

2013年被評(píng)為中國(guó)財(cái)務(wù)價(jià)值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓(xùn)師；2014年被評(píng)為中國(guó)講師500強(qiáng)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域十強(qiáng)和財(cái)務(wù)管理熱門講師第三名；2015年被評(píng)為中國(guó)放心講師、中國(guó)誠(chéng)信品牌講師、“明德杯”中國(guó)好講師、中國(guó)最具實(shí)戰(zhàn)性品牌講師、“師王爭(zhēng)霸賽”中國(guó)最具創(chuàng)新性講師、163誠(chéng)信講師全國(guó)50強(qiáng);、2016年中國(guó)誠(chéng)信品牌講師網(wǎng)絡(luò)評(píng)獎(jiǎng)得票名列第四、中國(guó)培訓(xùn)最具號(hào)召力講師、中國(guó)培訓(xùn)百?gòu)?qiáng)名師；2017年獲中國(guó)講師信譽(yù)認(rèn)證、測(cè)評(píng)為高級(jí)培訓(xùn)資質(zhì)、年度中華講師風(fēng)云榜百?gòu)?qiáng)；2018年中國(guó)培訓(xùn)行業(yè)第三屆三師節(jié)金手指獎(jiǎng)?wù)\信100強(qiáng)、中國(guó)財(cái)稅金牌講師、2018年度中國(guó)最具品牌價(jià)值講師、2018年度首屆《國(guó)學(xué)文化最具影響力講師》評(píng)選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國(guó)百?gòu)?qiáng)講師網(wǎng)絡(luò)大評(píng)選榮獲金牌講師稱號(hào)。

從事培訓(xùn)授課36年，擁有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、內(nèi)控、審計(jì)、預(yù)算、資本、風(fēng)險(xiǎn) 、成本、非財(cái)、戰(zhàn)略、物流、上市、新三板、PPP項(xiàng)目、財(cái)政、金融、統(tǒng)計(jì)、認(rèn)證、國(guó)企改革、其他等多個(gè)系列課程，涉及制造、房地產(chǎn)、建筑施工、通信、電力、銀行、保險(xiǎn)、基金、物流、行政事業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、財(cái)政、稅務(wù)、商品超市、生活服務(wù)、社會(huì)團(tuán)體、農(nóng)村等多個(gè)行業(yè)，現(xiàn)有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會(huì)科學(xué)成果（財(cái)稅類）3項(xiàng)、著作證書(shū)（企業(yè)管理類）12份

在省級(jí)以上刊物發(fā)表論文120多篇，其中：獲國(guó)際優(yōu)秀論文10篇、箸作證書(shū)20多份、全國(guó)優(yōu)秀論文一等獎(jiǎng)10多篇。

編寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等內(nèi)部教材5部，將公開(kāi)出版財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控、內(nèi)審、預(yù)算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)、

2010年獲“共和國(guó)建設(shè)功臣”等榮譽(yù)稱號(hào)

2011年獲“世界華人杰出創(chuàng)新人物”等榮譽(yù)稱號(hào)

曾代表CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)出席國(guó)際財(cái)聯(lián)第41屆世界聯(lián)合大會(huì)

曾多次代表財(cái)務(wù)總監(jiān)接受財(cái)政部《財(cái)會(huì)信報(bào)》采訪

【授課風(fēng)格】

1、博彩眾長(zhǎng)，融會(huì)貫通；

2、知識(shí)性、務(wù)實(shí)性、趣味性三者有機(jī)結(jié)合；

3、開(kāi)展多層次互動(dòng)與適量游戲，營(yíng)造生動(dòng)活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時(shí)突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過(guò)程中，使學(xué)員從中獲取想要的知識(shí)與技能；

6、采用理論與實(shí)際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式。

同時(shí)，注重理論發(fā)展與更新、本職財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理助理崗位和其他財(cái)務(wù)等管理崗位實(shí)務(wù)操作、中介機(jī)構(gòu)審計(jì)與咨詢?nèi)呓Y(jié)合，具有深入淺出，通俗易懂，針對(duì)性、系統(tǒng)性與可操作性極強(qiáng)的獨(dú)到之處，深受各地、各層次學(xué)員的一致好評(píng)。

【咨詢客戶】

浙江升華集團(tuán)下屬公司（集團(tuán)：上市公司、中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)）

浙江起步集團(tuán)下屬公司（集團(tuán)：籌備上市、中國(guó)500強(qiáng)最具價(jià)值品牌、福布斯中國(guó)最具潛力企業(yè)）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業(yè)）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會(huì)計(jì)師事務(wù)所顧問(wèn)

湖州審計(jì)師事務(wù)所特約審計(jì)

湖州會(huì)計(jì)師事務(wù)所特約會(huì)計(jì)師

浙江天孚會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)、高級(jí)顧問(wèn)

浙江元鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司高級(jí)顧問(wèn)

北京中寶投資顧問(wèn)有限公司高級(jí)顧問(wèn)

海軒商學(xué)院戰(zhàn)略指導(dǎo)委員會(huì)財(cái)務(wù)管理高級(jí)顧問(wèn)

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