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一、我國稅制改革的最新動態(tài)

（一）稅制改革

（二）稅收征管

（三）納稅服務

（四）放管服

二、最新減免稅政策的內(nèi)容、選擇與應用

（一）增值稅

1.規(guī)范納稅人

1.1 增值稅一般納稅人

1.2 增值稅小規(guī)模納稅人

1.3 轉(zhuǎn)換期納稅人

1.4如何選擇適用納稅人身份？是否“趁機”轉(zhuǎn)換身份？

2.增值稅稅率簡并

2.1增值稅稅率發(fā)展過程

2.2最新增值稅稅率

2.3多檔稅率并存下，如何令企業(yè)適用“最低”稅率？

3.增值稅征收率

3.1一般規(guī)定

3.2 特殊適用

3.3哪些業(yè)務可選擇按征收率？是否選用征收率可降低稅負？

4.增值稅進項稅額抵扣

4.1房屋租賃進項稅額抵扣的最新規(guī)定

4.2農(nóng)產(chǎn)品進項稅額抵扣

4.3不得抵扣進項稅額的處理

4.增值稅稅收優(yōu)惠

4.1 增值稅法定減免

4.2 增值稅即征即退

4.3 增值稅起征點

4.4“營改增”過渡政策

4.5銷售使用過的固定資產(chǎn)

4.6增值稅留抵稅額退稅

4.7 其他增值稅減免優(yōu)惠

5.增值稅稅收優(yōu)惠“謎團”

5.1增值稅優(yōu)惠的適用條件

5.2增值稅優(yōu)惠的“后遺癥”

5.3稅收優(yōu)惠的“用”與”不用”

5.4增值稅優(yōu)惠的“備案”與“留存”

（二）企業(yè)所得稅

1.固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠

1.1.加速折舊

1.2設備、器具扣除政策全面剖析

1.3安全生產(chǎn)專用設備抵減應納稅額

1.4稅收的“優(yōu)惠“是否影響會計的處理

1.5何時購置固定資產(chǎn)？購置類別？是否適用加速？是否適用一次性抵扣？

1.6增值稅與企業(yè)所得稅：“兩稅“聯(lián)動下的固定資產(chǎn)業(yè)務全解

2.無形資產(chǎn)稅收優(yōu)惠

2.1研究開發(fā)費用稅前加計扣除75%&175%

2.2委托境外研究開發(fā)稅前加計扣除規(guī)定

2.3研發(fā)費用歸集的技巧

2.4如何判斷研發(fā)費用？如何進行研發(fā)費用的內(nèi)部稅收管理？

3.高新技術企業(yè)/科技型中小企業(yè)稅收優(yōu)惠

3.1高新技術企業(yè)低稅率15%

3.2 科技型中小企業(yè)加計扣除政策75%&175%

3.3遞延彌補虧損5年&10年

3.4兩類企業(yè)的認定、優(yōu)惠：流程關注

4.小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠

4.1小型微利企業(yè)的認定

4.2小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠的發(fā)展歷程

4.3如何能夠享受稅收優(yōu)惠？是否達到標準的企業(yè)都可以享受優(yōu)惠？

5.稅前扣除政策

5.1稅前扣除憑證管理

5.2企業(yè)職工教育經(jīng)費稅前扣除

5.3廣告費、業(yè)務宣傳費稅前扣除規(guī)定

5.4公益性捐贈支出結(jié)轉(zhuǎn)

5.5如何加強企業(yè)稅前扣除憑證的管理？

5.6在個稅改革、社保嚴征管的背景下，企業(yè)稅前支出的結(jié)構(gòu)安排？

（三）個人所得稅

1.居民身份判定標準

2.四項勞動所得綜合征收

2.1 四項勞動所得的內(nèi)容

2.2 適用稅率的調(diào)整

2.3 專項扣除項目

2.4 其他扣除項目

2.5專項附加扣除

3.經(jīng)營所得征收規(guī)定

3.1 經(jīng)營所得的內(nèi)容

3.2 經(jīng)營所得的稅率調(diào)整

3.3 經(jīng)營所得的扣除規(guī)定

4.強化反避稅條款

5.最新個人所得稅優(yōu)惠

5.1 創(chuàng)投與天使投資個稅優(yōu)惠

5.2 科技人員職務成果個稅優(yōu)惠

5.3個人稅收遞延型商業(yè)保險

5.4商業(yè)健康保險支出

6.企業(yè)在個稅改革與嚴社保征管下，如何安排“人工成本“的結(jié)構(gòu)？

（四）其他稅費

1.印花稅

2.車輛購置稅

3.殘疾人就業(yè)保障金

4.社會保險費

（五）稅收征管

1.國地稅機構(gòu)合并后征管變革

2.《稅收征管法》修訂最新變化

3.虛開發(fā)票的管理規(guī)定

4.納稅信用應用

5.企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項：“管事”到“管數(shù)”、“限前”到“監(jiān)后”的變革

王老師

•講師背景：

–注冊稅務師、注冊會計師

–中國人民大學稅收碩士

–中國注冊高級納稅籌劃師

–中國注冊稅務師協(xié)會 新星講師

–中國注冊稅務師協(xié)會 執(zhí)業(yè)規(guī)則撰寫人

–遼寧總會計師協(xié)會 專業(yè)會員

–東北財經(jīng)大學稅收博士

–樂稅網(wǎng)涉稅實務講師

–遼寧省地稅系統(tǒng) 稅收講師

–內(nèi)蒙古稅務系統(tǒng) 稅收講師

–東北財經(jīng)大學EDP中心 特邀講師

•職業(yè)經(jīng)歷：

–中建地產(chǎn) 稅務主管

–旭輝地產(chǎn)北京公司 稅務經(jīng)理

–北京中下企業(yè)平臺 評審專家

–中國大企業(yè)稅收研究所 研究員

–郴州市銀業(yè)集團 稅收顧問

主講課程：

?《個人所得稅與社保轉(zhuǎn)嫁》

?《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全流程稅收剖析》

?《企業(yè)所得稅匯算清繳—“面面觀”》

?《企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠—新挑戰(zhàn)與新?lián)敗?/p>

?《再議土地增值稅》

?《中小企業(yè)稅收安排與籌劃》

?《基于納稅申報表視角的企業(yè)所得稅匯算講解》

?《我國稅制改革前沿動態(tài)》

?《后營改增后時代—全新增值稅制度深度解讀》

?《新時代經(jīng)濟背景下的企業(yè)所得稅制度解讀》

?《企業(yè)所得稅匯算清繳最新剖析與應用》

?《新企業(yè)所得稅納稅申報表填列講解》

?《個人所得稅改革與社保征收制度改革—人力資本的變動與分析》

?《最新個人所得稅制度改革的全面深度剖析》

?《后營改增時代—房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收政策分析與稅收風險防范》

?《后營改增時代—建筑施工企業(yè)稅收政策分析與稅收風險防范》

?《PPP行業(yè)財稅處理全方位解析》

?《中小企業(yè)稅收政策解析與應用》

?《國地稅合并后稅收征管變革與企業(yè)涉稅風險變化》

?《CRS與個稅改革后：高凈值人群稅收風險防控》

?《深度解析“發(fā)票”的涉稅風險與防控》

?《地方稅體系構(gòu)建的思路與實踐》

?《我國稅收營商環(huán)境優(yōu)化的深入探討》

?《新時代我國納稅服務創(chuàng)新的探索與實踐》

?《高新技術企業(yè)涉稅業(yè)務分析》

?《土地增值稅清算業(yè)務培訓》

?《自由貿(mào)易區(qū)（港）稅收政策與規(guī)劃》

?《注冊會計師—稅法、經(jīng)濟法 科目》

?《稅務師— 稅法一、稅法二、涉稅服務實務 科目》

?《其他考試類稅法相關科目的培訓課程》

授課形式：

–理論功底：理論功底深厚，以宏觀經(jīng)濟背景出發(fā)，透析稅收政策的來龍去脈，知其然知其所以然

–實務能力：豐富的實務操作經(jīng)驗，以財務核算為基點的稅收實務探討

–授課經(jīng)驗：多場次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識積累深厚，深受學員敬戴

–針對性強：個性化客戶的針對性問題，有的放矢，一一破解，可操作性為準則。

培訓過的部分客戶

內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游協(xié)會、大連市高新區(qū)稅務局、遼寧省地方稅務系統(tǒng)、用友集團呼倫貝爾分公司、樂稅網(wǎng)、明基教育、東北財經(jīng)大學網(wǎng)絡學院、沈陽市稅務干部培訓學校、友邦保險北京公司、啟宣教育等

學員評價：

–才華與顏值并存，本碩博稅收專業(yè)功底深厚，對稅收政策有深層次的把握，課程受益頗多。

–形象干練，語言精練，知識厚重。縈繞于稅收知識的海洋，享受專業(yè)課堂的熏陶。

–以案說案，精準剖析。通過實務案例的講解，帶動稅收思維的思考，舉一反三效果倍增

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