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課程背景

美國安然事件和我國銀廣廈事件都給予國家經濟發展帶來了極其負面影響。這些給人們帶來震驚和重大損失的企業巨人，在坍塌之前都曾是紅極一時的時代寵兒。究其失敗根本原因：無不是內部運營出現混亂，偏離企業所處特定社會階段和行業特性規律?，F代企業要想基業長存，就必須從自身著手，建立一套適應環境和企業自身實際的內部控制機制和風險管理體系，以確保企業持續經營與發展！

課程收益

1、通過各章節實際的案例分析，讓學員能提高對建立企業內部控制與風險管理體系的認識，并能快速診斷學員企業內部控制與風險管理體系存在的不足與缺陷；

2、提升學員企業領導者或管理者對內部控制與風險管理體系自我評估的能力，并建立有效的內部控制環境

3、通過互動的案例分析，幫助學員企業建立符合自身實際的內部控制與風險管理體系。

授課對象

各單位經營管理層領導、財務負責人、稅務負責人、內控負責人、成本負責人、會計主管、企業負責預算編制與控制的負責人及研發、設計、生產、銷售、采購等各主要業務部門負責人等。

課程大綱

一、內部控制概論

1.1什么是內部控制?

1.2為什么中小企業也一定要建立內部控制？

1.3內部控制的發展歷程

1.4我國內部控制的發展現狀

1.5XX公司內部控制成效分析

1.6分組研討:企業內部控制與BPR有何關系?

二、內部環境是建立有效內部控制的基石

2.1什么是內部環境?

2.2誠信與道德觀的案例分析

2.3用人唯才的案例分析

2.4董事會和審計委員會的案例分析

2.5管理哲學和經營風格的案例分析

2.6組織結構的案例分析

2.7職責與權限分派的案例分析

2.8人力資源政策的案例分析

2.9研討:因管理層及相關人力資源政策引起的內部控制風險應如何應對?

三、經營風險管控

3.1內控目標如何分類?

3.2內控目標設定的案例分析

3.3什么是風險評估?

3.4風險評估如何分類?

3.5風險評估的主要內容

3.6風險評估的案例分析及研討

四、內部控制活動及方法體系

4.1組織控制案例分析

4.2職責劃分案例分析

4.3業務記錄案例分析

4.4財產保全控制案例分析

4.5授權和批準案例分析

4.6預算控制案例分析

4.8會計系統控制案例分析

4.9監督和管理控制案例分析

五、信息與溝通

5.1內部控制中的信息與溝通

5.2內部溝通的案例分析

5.3外部溝通的案例分析

5.4反舞弊機制

六、內部控制監督

6.1內部控制監督概述

6.2內部審計的案例分析

七、現場答疑

伍老師

股權激勵、財務管理專家，公司治理專家;

工商管理博士，英國成本行政會計師;

高級經營師、注冊企業管理咨詢師；

實戰經歷：

伍老師曾先后在中華會計師事務所、深圳招商局下屬企業、深圳置地實業、重慶深渝水電擔任高層管理及企業董事，深圳企業改制輔導中心首席顧問及負責人，現任深圳市體制改革研究會副秘書長，多家企業董事、高級管理顧問。十余年來，參與了國內多部有關股權激勵法規制定，并率先提出股權激勵系統論的資深專家。

擅長領域：

股權激勵方案設計與系統構建、公司治理結構的完善、企業內部控制與經營風險控制、企業上市籌劃與輔導,管理人員的財務管理等。

咨詢顧問：

作為咨詢項目負責人，伍老師曾成功地為百余家大、中型企業及上市公司的股權激勵系統構建、公司治理的完善和股權融資、企業內部控制和流程再造、企業上市策劃、戰略發展規劃、企業信息化和制度創新等項目提供了優質的咨詢顧問服務。

授課風格：

* 其授課親和力強，關注學員感受，是位極具人格魅力的老師；

* 其講授的課程理論聯系實際、深入淺出，重點突出，現場分析并解決學員問題；

* 有豐富案例、有實戰工具，操作性極強，學能致用；

* 提倡快樂學習，注重互動和實效，分組研討，真正幫助學員及其企業提升。

客戶評價匯總:

課程內容貼近實際，語言風趣幽默，深入淺出,培訓方式靈活多變，從學員的角度進行啟發和思考，有效的將所學運用到實際工作中去，能幫助學員快速提高能力，幫助企業快速提升市場競爭力。

服務客戶：

*建筑房產類：中鐵建設、天元建設、海融控股、沙河集團、深物業、深國投、華僑城集團、民生集團、深特發、九龍倉、招商地產、深圳建裝業集團…

*金融IT類: 淘寶軟件有限公司、凱通軟件、中國移動、中國電信、招商銀行、海通證券、招商證券、申銀萬國、北方投資、銀仁集團、宏業基投資、恒豐美林投資…

*家電汽車類：美的集團、江玲汽車、奇瑞汽車、成山集團、美菱集團、致達科技…

*石化醫藥類：江山股份、正和集團、金科控股、步長制藥、煙臺萬華、天人生太、天龍集團…

*電力機械類：中集集團、特變電工、恒天集團、三一重工、攀鋼集團、風電集團、天高集團…

*紡織服裝：華絲股份、三毛實業、美島服裝、宜禾股份、華孚集團、鄂爾多斯、五彩服裝…

*食品輕工類：瀘州老窖、東升地毯、日生集團、金玉集團、天獅集團、良業照明、維也納酒店…

*交通類：鐵路集團、深圳地鐵、和眾運輸集團、南玻集團、中大集團、恒興集團、長盛輪船…

*總裁班：北京大學、中山大學、清華大學、華南理工、華中科技大學、浙江大學、廈門大學…

部分典型咨詢客戶：

深圳市商貿投資控股公司，深業（集團）有限公司，深圳鵬基（集團）有限公司，深圳市能源集團有限公司、深圳市建設投資控股公司，深圳市市政工程設計院，深圳市路橋建設集團公司、深圳市益力礦泉水股份有限公司，深圳市地鐵有限公司，大鵬證券有限公司，深圳中核集團公司，海南金蘆薈生物工程有限公司，深圳中華自行車（集團）股份有限公司，深圳市中興集成電路設計有限責任公司，深圳市康達爾股份有限公司，深圳市中興新通訊設備有限公司，深圳新產業綜合物流發展有限公司，金洲硬質合金有限公司，深圳市北富投資股份有限公司，深圳市沙河實業（集團）有限公司，深圳市賽格股份有限公司，深圳市南晟德管理顧問有限公司，深圳國際高新技術產權交易所，深圳特發信息阿爾卡特光纖有限公司，深圳華城房地產有限公司，中國海外興業有限公司，深圳沙頭角進出口貿易公司，深圳中航集團，廣東核電實業集團有限公司，中國南?？萍伎毓桑瘓F）股份有限公司，深圳機場（集團）公司，中國愛地集團公司，深圳市同洲電子股份有限公司，深圳富安娜家飾保健用品有限公司，深圳太太藥業股份有限公司，TCL網絡設備有限公司，深圳市建安（集團）股份有限公司等。

主講課程:

<<股權激勵方案實操班>> <<如何構建股權激勵系統>><<資本市場與公司治理>> <<企業上市籌劃與輔導>><<構建基于風險管理的企業內部控制體系>><<非財務經理的財務管理必修課>>

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