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課程介紹

隨著智慧稅務(wù)的穩(wěn)步推進，稅務(wù)機關(guān)對各類涉稅信息的實時監(jiān)控與分析能力不斷強化，企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)能力及水平面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，稅務(wù)問題暴露出來可能直接損害企業(yè)的利益；同時，面對企業(yè)內(nèi)部降本增效的壓力，財稅人員亟需充分利用政策紅利，在合規(guī)的前提下做好稅負規(guī)劃，助力企業(yè)降低稅收成本。

在大數(shù)據(jù)監(jiān)管下，財稅人員如何進行稅負規(guī)劃，使企業(yè)減少不必要的納稅支出，獲取企業(yè)價值最大化？在稅負規(guī)劃中，如何降低涉稅風險，保障合規(guī)避免踩坑？如何優(yōu)化稅務(wù)管理，通過工具和策略提升管理效率？

我們特邀稅務(wù)實戰(zhàn)專家，聚焦五大關(guān)鍵場景，剖析稅負規(guī)劃的底層邏輯，通過場景化案例+沙盤模擬的形式，探討合規(guī)規(guī)劃策略，為企業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

課程收益

聚焦核心業(yè)務(wù)場景，五大場景深度剖析

穿透稅負規(guī)劃疑難，探討合規(guī)規(guī)劃策略

依托典型涉稅案例，模擬場景實戰(zhàn)演練

助力降本增效目標，守護企業(yè)長久價值

課程對象

財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財務(wù)主管、稅務(wù)主管

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程大綱

一、觀全局：洞察企業(yè)稅負規(guī)劃的機會點

1. 洞察趨勢：近兩年稅收征管變化與企業(yè)稅負規(guī)劃手段的調(diào)整

2. 剖析政策：24 年需重點關(guān)注的政策優(yōu)惠與征管動向

3. 守住底線：目前稅局常用的風險管理指標，其中的變與不變在哪里

4. 回歸經(jīng)營：稅負規(guī)劃應(yīng)以企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的脈絡(luò)而展開

二、明策略：企業(yè)稅負規(guī)劃基本原則與策略

1. 稅負規(guī)劃的核心：不是稅負最低，而是稅負最優(yōu)

2. 稅負規(guī)劃的基本套路與誤區(qū)

（1）從稅負本質(zhì)看稅負規(guī)劃

（2）從可執(zhí)行性看稅負規(guī)劃

（3）從風險程度看稅負規(guī)劃

三、創(chuàng)價值：五大核心場景下稅負規(guī)劃技巧與沙盤模擬

1. 場景一：技術(shù)研發(fā)

【聚焦要點】

（1）不可忽視的研發(fā)加計輔助帳

（2）工時分攤與費用分攤的合理性

（3）高新收入占比：混業(yè)經(jīng)營需防范負面清單陷阱

（4）委托研發(fā)、聯(lián)合研發(fā)、跨境研發(fā)的難點

（5）訂單式研發(fā)的費用確認與剔除要點

（6）第三方技術(shù)認定的價值與應(yīng)用

（7）成果轉(zhuǎn)化及資本化與費用化的辨析

（8）高企認定/會計準則/研發(fā)加計稅前扣除三套標準的不同

【場景深化】如何高效搭建高企/研發(fā)加計的核心管理框架（管理成本低、對現(xiàn)有

業(yè)務(wù)體系影響小、能夠防范最主要的稅務(wù)風險）

【沙盤模擬】XX 企業(yè)研發(fā)費用加計扣除資料的案例

2. 場景二：資產(chǎn)配置

【聚焦要點】

（1）如何通過同行業(yè)的整體稅負比較來發(fā)現(xiàn)問題

（2）資產(chǎn)配置如何影響集團整體稅負

（3）內(nèi)部的分分合合與整體稅負的平衡

（4）區(qū)域性稅收優(yōu)惠政策如何應(yīng)用

（5）如何擇時擇機分拆科技、品牌、商務(wù)服務(wù)等專業(yè)公司

（6）小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策如何適用

（7）商業(yè)合理性在資產(chǎn)配置中的重要意義

（8）純境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易應(yīng)如何合理定價

（9）降低集團內(nèi)部資金往來的稅負

（10）總部費用的分攤難點

【2024 年新動向】

（1）央國企內(nèi)部機構(gòu)合并大潮涌動

（2）地方稅源競爭如何影響企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)

【場景深化】跨區(qū)域經(jīng)營過程中稅負優(yōu)化與優(yōu)惠政策的匹配

【沙盤模擬】同樣的稅收優(yōu)惠政策，為何導(dǎo)致完全不一樣的處理結(jié)果：區(qū)域稅收優(yōu)惠政

策如何成為稅負籌劃的雙刃劍

3. 場景三：營銷與渠道

【聚焦要點】

（1）取得不同發(fā)票類型節(jié)稅思路

（2）采購結(jié)算方式的涉稅風險管控

（3）取得個人代開發(fā)票的節(jié)稅思路

（4）運輸費用的合理選擇與規(guī)劃

（5）稅率不斷下調(diào)合同如何簽訂對企業(yè)有利

（6）充分利用稅收優(yōu)惠節(jié)稅與風險管控

（7）取得虛開發(fā)票及異常抵扣憑證的風險管控

（8）掛靠與分包如何規(guī)避風險

【場景深化】采購成本無法取得發(fā)票如何處理

【沙盤模擬】XX 企業(yè)渠道業(yè)務(wù)稅務(wù)合規(guī)方案

4. 場景四：股權(quán)架構(gòu)

【聚焦要點】

（1）持股平臺在股權(quán)架構(gòu)中的應(yīng)用

（2）持股平臺的組織形式：有限合伙 VS 有限公司

（3）區(qū)域稅收優(yōu)惠和稅收洼地對持股平臺的影響

（4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何確定對價更容易過關(guān)

（5）股權(quán)激勵方案的稅務(wù)考量

（6）跨境架構(gòu)安排的核心考量因素

（7）對外投資：現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)的異同

（8）對外投資：子公司、分公司、有限合伙的異同

【場景深化】股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對賭條款和回購條款應(yīng)該如何稅務(wù)處理？

【沙盤模擬】XX 股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)調(diào)查的案例

5. 場景五：人力資源

【聚焦要點】

（1）年終獎與固定月薪的平衡試算

（2）如何用好用足各種免稅福利

（3）常見的員工福利方案暴雷點

（4）私車公用的合規(guī)方案

（5）員工能在外成立企業(yè)向公司收取服務(wù)費嗎？

（6）社保不合規(guī)的風險如何合理規(guī)避

（7）靈活用工真的能靈活嗎？

（8）如何處理對外支付的專家費、顧問費、勞務(wù)費

（9）離職補償、內(nèi)部退休能用于籌劃么？

（10）股東借款利息扣除、注冊資本實繳、資本弱化的關(guān)系

【他山之石】XX 個人所得稅稅務(wù)稽查案例

【場景深化】XX 公司業(yè)績獎勵兌現(xiàn)的稅務(wù)籌劃案例

四、控風險：如何應(yīng)對企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃中的三大宿敵

1. 企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃的三大宿敵：異想天開的老板、跨行指導(dǎo)的業(yè)務(wù)、天花亂墜的中介

2. 稅務(wù)規(guī)劃的統(tǒng)一戰(zhàn)線

3. 稅務(wù)規(guī)劃不妨以退為進

4. 稅務(wù)規(guī)劃應(yīng)留有余地

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強企業(yè)、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝財大老師的培訓(xùn)。——上海海立鑄造有限公司 總經(jīng)理

老師從實際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。——全球國際貨運代理（中國）有限公司 財務(wù)總監(jiān)

滿意！能夠滿足培訓(xùn)目標與需求。——德爾福（上海）動力推進系統(tǒng)有限公司 總賬會計

老師擁有豐厚的金融投資背景，結(jié)合各種案例，提高了學(xué)員在現(xiàn)金流管理上的技能。——斯考根（中國）投資有限公司 商務(wù)總監(jiān)

實用性及聯(lián)系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。——上海力順船用配件有限公司 資金主管

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實用。——歐萊雅（中國）有限公司 資金分析師

講師知識淵博，應(yīng)向他學(xué)習(xí)的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務(wù)等。——常州天合光能有限公司 資金主管

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團公司資金管理應(yīng)該具有什么素質(zhì)。——廣發(fā)證券股份有限公司 財務(wù)

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