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課程背景

面對外部不斷變化的市場環境及國內外復雜形勢，華為成立三十多年來，依舊保持持續增長與穩健經營，這離不開內控和風險管理體系的建設。華為的內控始終圍繞“內控價值要體現在經營結果改善上”的管理目標，并沿著這個目標把內控工作揉細掰碎，貫徹到公司的各個區域各個組織，明確對應的工作目標，以幫助企業

實現“有效增長+風險控制”。任正非曾說“公司重視基本的流程制度，但最重視的是內控體系”，并在公開場合中也曾表示：華為已經從體系上消滅了大規模腐敗，要給內控體系每一個員工發一個“英雄萬歲”的獎牌。但即使是華為，從認識內控到內控體系構建、執行落地，也走過不少彎路。本課程基于華為內控與風險管理運作體系，從“最落后”到“業界領先”、從“業務抵觸風險約束”到“業務戰略合作伙伴”的轉型方向及成功經驗，結合中國企業風險管理能力面臨的實際問題和痛點，通過案例教學及互動研討的形式開展，旨在引導并啟發企業構建并完善全面系統的內控與風險管理機制，為企業的壯大發展起到“保駕護航”的管理基礎。

課程收益

【知】理解華為及業界通用內控管理機制，透過企業文化看標桿企業風險管理

【行】掌握基本內控與風險管理實戰技能，培養風險識別的敏捷度和風險轉移管理等手段

【合】匹配所在企業具體關鍵崗位的工作職責，建立內部合規性操作與風險管理意識

【一】基于標桿企業內部控制與風險管理實踐，建立合規的內控與風險管理體系

學習對象

企業總會計師、上市公司董秘、財務總監、內部控制團隊、全面風險管理團隊及其他高級管理人員

課程大綱

第一部分 企業文化如何讓華為保持強大

1、從華為 37 年的發展歷程，來看為什么華為能夠走到今天？

2、為客戶服務是華為存在的唯一理由，以客戶為中心在華為業務運作中踐行

3、艱苦奮斗是華為文化的魂，奮斗者定當的到合理回報

4、只有強者才會自我批判，華為的自我批判文化

第二部分 通過華為企業文化透析風險管理

1、華為的幾個廣告想說明什么？

2、華為的創新思想與厚積薄發

3、所有的戰略管理都是基于風險假設之上

4、案例：中外國際知名企業的內控管理崩塌緣由

5、企業內控管理存在的一些問題

6、IBM/華為公司如何看待企業內控建設

第三部分 華為內控與風險管理框架

1、如何理解內控與風險管理的關系

2、華為公司財經體系組織架構

3、企業未來將實現的財務管理模型

4、企業未來的業務戰略與財經支撐

5、如何打造和支持“鐵三角”有效運作

6、財經組件化業務模型全景圖

7、業界公司內控與風險管理業務全景圖

8、解碼華為內控管理及風險管理

9、內控管理框架及內控要素邏輯關系

10、案例：跨國企業的業務風險全景圖

11、業務風險轉移管理體系及技術手段

第四部分 企業內控管理機制

1、業界內控管理發展歷程及控制框架雛形

2、企業內控如何有效執行

3、關鍵控制點（KCP）的定義與運用

4、內控框架管理機制

5、內控框架要素 Owner 設計方案與運作要求

6、要素 Owner 與流程 Owner 的分工與合作

7、內控工具與使用方法

8、KCP 遵從性測試定義、目的和條件

9、怎樣進行遵從性測試

10、評測手段：內控成熟度打分審計

第五部分 財經戰略規劃與風險管理

1、打造高績效的財經戰略作戰組織

2、財經資源配置的關鍵要素/依賴

3、實施有效激活組織的“資源買賣”機制

4、搭建未雨綢繆的財務風險預警機制

5、建立預核算與戰略、業務組合、價值和投資回報的大閉環管理

6、財經主導的中長期滾動預測

7、做好產品組合的投資管理與產品定價管理體系

8、做好資產/成本/費用 COE（能力中心）建設

9、做好價值客戶管理

第六部分 企業風險識別與管理

1、用規則的確定應對結果的不確定

2、企業風險與合規性要求

3、IBM 風險管理機制、角色與職責

4、企業風險管理全景圖與 “五部曲”

5、系統性管理企業財務風險

6、財報內控范圍界定原則

7、管理財務報表及關鍵財務指標

8、案例：稅務遵從策略

9、案例：法人利潤分布和關聯交易管理

10、企業風險管理工作日志

第七部分 企業風險轉移

1、企業風險閉環管理

2、IBM 風險轉移管理理念、業務策略及業務運作模式

3、華為風險轉移業務管理全景圖

4、風險轉移業務策略需要解決的核心問題

5、企業重大風險中的“可轉移風險”

6、風險轉移的管理和技術手段

第八部分 業務連續性管理

1、如何制定和演練業務連續性管理應急方案

2、緊急事件突發，如何進行業務連續性管理

3、案例：日本突發地震 BCM 整體應對方案

4、案例：美國全方位制裁華為的風險管理應對策略

5、企業風險管理策略小結

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