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課程介紹

金稅四期時代，企業需要將業務發展與財務管理相結合，業務和財務融為一體，從企業的整體去思考業務開展是否符合集團發展的目標方向。從業務部門來說，在業務開展的全過程，要有經營思維和財務風險意識，要清晰地認識到業務開展需要為公司創造價值和利潤，控制和規避風險，減少不必要的損失。

從財務部門來說，要深入到業務活動，特別是將財務管理前移到業務前端，通過對數據的預測和分析，反饋給業務部門及決策層，使企業的管理決策更加科學；同時，通過把握業務流程的關鍵控制點和潛在風險點，并實施有針對性的改進，降低運營風險。然而在實際經營過程中，大多數企業仍會因為對稅法掌握不到位、政策運用不當、稅務實操不準確，以及財務與業務部門的內部管理不順暢等問題而面臨各種不合規風險。企業如何才能通過稅務內部管理體系的搭建，實現事先、事中、事后的涉稅安排，揭開稅務風險的神秘面紗？企業如何才能夯實企業稅務合規基礎、合理合法降低企業稅收負擔？……

本次訓練營，相較于傳統線下課程，視角更全面，管理更精確。通過兩天沉浸式學習，加小組互動交流，從完善體系的原則、合規納稅的要點、企業易發的重點風險事項以及如何在保證合規的前提下優化企業納稅方案等方面出發，幫助大家梳理企業稅務內部管理體系要點，掌握企業重點涉稅事項的合規處理和方式方法，幫助大家做好企業稅務風險防控工作、提升合規納稅能力。

課程收益

登高望遠——從最新稅政洞察我國稅收征管形勢，掌握宏觀動態

見微知著——全方位洞察企業的稅務價值鏈管理，研討微觀策略

敏捷規劃——典型案例昭示稅籌方法論，掌握稅務規劃閉環思維

課程大綱

模塊一 高屋建瓴——知稅收發展趨勢，樹企業發展目標

（一）延續優化——細數2023年度政府工作報告中的各類優惠新政

（二）蝴蝶效應——從小規模納稅人和小型微利企業優惠政策看風險潛伏點

（三）科技創新——“舉國體制創科技”形式下企業能夠獲得的稅收優惠和風險分析

（四）環保節能——固定資產稅額抵免和扣除的范圍怎么看

（五）車輛物流——車輛購置與物流行業的稅收減免

（六）風險防控——國家將加強哪些重點領域的風險防控和監管？

（七）精準打擊——未來稅務稽查方向的靶心在哪里？

（八）股權激勵——個稅嚴管大背景下的個人所得稅優惠延續舉例

【案例分析+小組討論】

從“全稅種稽查案例”看企業小稅種應用如何在日常經營中“馬失前蹄”

模塊二 未雨綢繆——合同訂立是業務之本和首要環節

（一）訂立合同涉稅條款審查注意事項

1.一份有效合同必須具有的三個必備條款

2.合同簽訂時的增值稅抵扣問題

3.籌資合同稅收籌劃的第一要義是減輕稅負

4.訂立合同時有關印花稅的四個注意事項

（二）訂立合同涉稅與發票實務運用

1.采購合同中是否需要凸顯先開發票再付款條款？

2.【案例分析】某建筑公司訴某房產地公司案件中發票的“尷尬”地位

3.合同當事人、約定稅款承擔、結算方式及混合銷售的不同運用

4.價外費用不同情形進行不同籌劃的具體分析

5.合同約定不開具發票屬于無效條款嗎？

6.增值稅發票記載價款與合同約定價款不同如何處理？

7.租賃、購銷、投資等行為在合同簽訂中需要審查哪些事項？

8.稅務稽查如何對增值稅紙質發票與數電發票進行票面和實質審查？

9.四個實務問題解決分割單何種情形下方能物盡其用

模塊三 人才興企——確立促銷結算條框結合和人力資源優惠運用

（一）【聊一聊】用工政策中注意的證據鏈

1.聘用臨時工、季節工的社保及個稅問題

2.勞務派遣用工模式的法律規定及稅收政策

3.企業運用非全日制用工政策的注意事項

4.單位聘用離退體人員繳納社保及個稅問題

【小組討論】為規避年終獎企業讓員工以票領款可行否？

【小組討論】企業為員工支出保險費用為何稅務稽查不允許稅前扣除？

5.個稅中的一次性獎金、離職補償金、競業限制補償金的風險提示

（二）企業享受加速折舊優惠政策一定有利于正常折舊嗎？

（三）政府補助何時作為不征稅收入對企業收益最大？

（四）關聯企業轉讓定價要遵循的一條重要底線

（五）傭金政策在增值稅、所得稅前的支出處理

【小組討論】一個稽查案件中的“傭金變返利”操作

（六）如何發揮捐贈行為稅前扣除的合法節稅最大化效用？

（七）資產重組中相關減免稅政策帶給企業的可運用空間

模塊四 綜合運用——從案例中判斷是否掌握合規“秘訣”

（一）從銷售方式看，這樣設立機構可行否？

（二）從促銷方案看，這種思路節稅可用否？

（三）從合同簽訂看，這類事項安排合理否？

（四）從個稅所得看，非居民個人該怎么做？

（五）從技術轉讓看，疊加享受時機正確否？

（六）從投資角度看，合作開發該如何開展？

（七）從未來方向看，這五類意見和提議能否都能順利通過？

晨老師

從事稅務工作二十年，是某省稅務高端人才、省級稅務局兼職培訓師，并多次獲全省稽查崗位和管理崗位能手稱號。

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