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參課對象

企業負責人、財務負責人及其他高管。

課程優勢

承接戰略：以戰略目標為起點，以企業規劃為導向

控制運營：通過滾動預算進行量化的計劃安排

規范管理：規范企業的管理、考核、監控體系

優化配置：推進產品、客戶、工序盈利能力管理

課程收益

認識——全面預算對企業完成戰略目標的重要性

明確——高效的全面預算管理體系中的關鍵點

理解——構建適合自己企業的預算管理體系的思路

學習——預算編制的流程、工具和方法

掌握——跟蹤預算執行的有效方法

提高——通過預算的監控與考評，真正提高企業效益

課程大綱

第一模塊 何為預算管理

預算管理管什么？

預測、計劃與預算的關系

預算管理能給企業帶來什么？

有效的預算體系應該是怎樣的？

什么是全面預算管理？

預算管理的難點有哪些？

第二模塊 預算、戰略與目標

戰略、計劃與預算

預算體系如何搭建

責任中心的劃分

設立目標的SMART原則

目標規劃的具體方法

第三模塊 編制預算的流程與方法

預算編制的基本邏輯

預算編制指南的準備

合理設定預算偏差率

預算模型與目標分解

財務指標轉化為業務行動

預算編制中的溝通與協調

預算編制方法與技巧

第四模塊 全面預算的有效執行與控制

預算與執行為何脫節？

執行力如何塑造提升？

執行控制與反饋控制

預算控制與流程管理

預算線、預警線、整改線

預算外項目的發生

第五模塊 全面預算的跟蹤分析

預算分析的六大要點

差異分析的基本方法

多維預算分析框架

市場波動影響分析

基于預算的經營分析報告

第六模塊 全面預算的考核

預算需要考核嗎？

績效考核與績效管理

績效考核指標的沖突

業績評價的三種模式

平衡計分卡與EVA

第七模塊 預算管理的推進策略

預算管理需要多全面？

預算需要信息化嗎？

如何分階段規劃與實施？

如何做好PDCA循環？

第八模塊 預算管理職能與難點分析

價值理性與工具理性

目標規劃與資源配置

過程控制與結果考核

如何搭建溝通平臺

全球最佳預算實踐

戰略問題與預算落地

需要超越預算嗎？

江老師

上海國家會計學院教授、研究生導師，上海財經大學兼職研究生導師。

主要研究方向：企業會計準則、全面預算管理。在讀書與工作的三輪循環中積累了豐富的實踐經驗與深厚的理論功底。曾為寶鋼集團等多家企業提供管理咨詢或承擔橫向課題，兼任多家公司獨立董事與顧問。

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