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課程背景：

老板不懂稅務要吃大虧，財務不通業(yè)務，最容易被淘汰！大數(shù)據(jù)背景下，偷逃稅時代已經(jīng)過去。未來的十年是合規(guī)時代！以數(shù)治稅下，企業(yè)要做好合規(guī)準備，更要提前做好知識儲備和業(yè)務規(guī)劃。

節(jié)流開源是企業(yè)生存的必由途徑，安全合規(guī)是企業(yè)發(fā)展的必然歸宿！本課程從2022年以數(shù)治稅大背景出發(fā)，案例解析企業(yè)經(jīng)營過程中的組織結構、交易結構、投融資結構、薪酬結構、股權結構。通過逐一破解市面上“避稅大法”風險點，提出無風險、收益高的合規(guī)節(jié)稅設計新思路、新技能，為企業(yè)合規(guī)節(jié)稅提供切實可行的落地方案和實務經(jīng)驗。

培訓收益：

1.破解“避稅大法”風險點，對號入座，提前做好風險防范

2.全視角、全流程，解鎖合規(guī)節(jié)稅新技能

3.熱點案例獲得企業(yè)降本增效合規(guī)節(jié)稅落地方案

課程對象：

企業(yè)老板、企業(yè)高管、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務管理人員、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、稅務主管、財務主管、會計相關人員。

課程大綱：

一、2022年以數(shù)治稅下稅收合規(guī)風險管控新方向

1.2022年稅收執(zhí)法重點領域

2.金稅四期建設與全面發(fā)票數(shù)字化改革

3.銀行和稅務聯(lián)合管控是怎么回事？個人賬戶稅局有何檢查權限？

4.鄧倫、薇婭事件稅務信息共享，稅局如何獲取納稅人信息？

5.從廣電總局演員合同范本看，什么樣的“轉化收入性質(zhì)”稅局不認？

6.解密當前避稅的主要套路和技巧

7.偷稅、逃稅、避稅、稅籌區(qū)別與聯(lián)系

8.稽查案件暗藏6個“稅籌秘籍”，可“節(jié)稅”2170多萬

9.頭部主播、明星避稅的增資避稅套路

10.以數(shù)治稅背景下，如何做好稅收合規(guī)風險管控

二、組織與股權結構節(jié)稅設計與案例精講

1.老板成立企業(yè)，組織形式如何選擇？

2.企業(yè)設立方式選擇的節(jié)稅設計與案例

3.企業(yè)設立地點的節(jié)稅設計與案例

4.分支機構：分公司、子公司如何選擇更節(jié)稅？

5.中小企業(yè)重設組織結構，節(jié)稅高達60%！

6.主體架構：控股公司、個人股東、有限合伙三種架構節(jié)稅設計與案例

7.底層架構：體內(nèi)控股、體內(nèi)參股、體外孵育三種架構節(jié)稅設計與案例

8.擬上市架構：股份制改造架構節(jié)稅設計與案例

9.激勵架構：持股平臺如何選，風險最低、節(jié)稅效果最優(yōu)！

10.合伙人架構：項目跟投制度節(jié)稅設計與案例

三、用工與薪酬結構節(jié)稅設計與案例精講

1.公轉私？股東借款不還？20%的個稅風險如何“一招制勝”？

2.老板買房的四種方法：哪種劃算，哪種有風險，哪種稅負低？

3.高工資還留不住人？你的薪酬模式OUT了？

4.125萬年薪的高管，總說到手的錢少，中間的50萬究竟哪去了？

5.生意好做，伙計難擱，新合伙人制薪酬如何給員工“看人下菜碟”？

6.稅局征稅的“三大法寶”，企業(yè)如何玩轉第一法寶？

7.化“年終獎”為“股權激勵”節(jié)稅節(jié)稅設計與案例

8.靈活用工與用工平臺的“優(yōu)”與“劣”

9.從個人養(yǎng)老金新政看社保費合規(guī)節(jié)稅長遠落地方案

10.量身定制：不同類型企業(yè)的設計薪酬節(jié)稅方案

四、巧用稅收優(yōu)惠新政節(jié)稅設計與案例精講

（一）增值稅優(yōu)惠新政節(jié)稅設計與案例

1.小規(guī)模納稅人免稅新政節(jié)稅設計與案例

2臨界點處理不當，金四預警，補稅百萬

3.3%免稅和季度45萬免稅如何結合稅負最低？

4.留抵退稅新政不可忽視的3大稽查風險

5.政策理解不到位，少抵進項稅200萬

6.內(nèi)外有別—無償拆借資金節(jié)稅設計與案例

7.細節(jié)決定成敗—統(tǒng)借統(tǒng)還優(yōu)惠節(jié)稅設計與案例

8.資產(chǎn)重組增值稅節(jié)稅設計與案例

9.計稅方式選擇的籌劃技巧及案例

10.納稅義務發(fā)生時間節(jié)稅設計與案例

（二）企業(yè)所得稅優(yōu)惠新政節(jié)稅設計與案例

1.小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)如何運用降低稅負？

2.小微、小型、微型、中小微劃型標準對比

3.高新技術企業(yè)的節(jié)稅設計與案例

4.研發(fā)費用加計扣除的節(jié)稅設計與案例

5.固定資產(chǎn)加速折舊節(jié)稅設計與案例

6.捐贈的節(jié)稅設計與案例

7.股權轉讓的節(jié)稅設計與案例

8.彌補虧損的節(jié)稅設計與案例

9.跨期費用處理的節(jié)稅設計與案例

10.資產(chǎn)損失處理的節(jié)稅設計與案例

五、票據(jù)管理節(jié)稅體系設計構建與應用案例精講

1.全電發(fā)票試點新政要點解析與企業(yè)提前謀劃

2.發(fā)票的企業(yè)所得稅扣除節(jié)稅設計與案例

3.發(fā)票的增值稅抵扣節(jié)稅設計與案例

4.異常發(fā)票事項管理與稽查風險防范

5.發(fā)票備注欄政策梳理與節(jié)稅設計案例

6.小規(guī)模納稅人代開發(fā)票風險與節(jié)稅設計案例

7.差額征稅與差額開票風險與節(jié)稅設計案例

六、其他稅種節(jié)稅體系設計構建與應用案例精講

1.房地產(chǎn)稅立法進程和提前謀劃

2.房產(chǎn)稅的節(jié)稅設計與案例

2.城鎮(zhèn)土地使用稅的節(jié)稅設計與案例

3.契稅法新政及節(jié)稅設計與案例

4.土地增值稅的節(jié)稅設計與案例

5.印花稅法新政及節(jié)稅設計與案例

6.消費稅法草案及節(jié)稅設計與案例

7.水資源費改稅及節(jié)稅設計與案例

結束前：總結及答疑互動交流（Q&A）

韓老師

韓老師——國內(nèi)著名財稅實戰(zhàn)專家，國稅總局稅務系統(tǒng)主管干部、中財聯(lián)集團顧問專家、北京財稅研究院研究員、某省財經(jīng)大學特聘研究生稅收實務導師、注冊稅務師、某省稅收系統(tǒng)主管干部、業(yè)務領軍人才、稅務稽查能手、稅務稽查人才庫人才、管理學碩士，多家企業(yè)資深稅務顧問，具有豐富的稅收實務操作經(jīng)驗。多年高校會計教師經(jīng)歷、多年稅務局稽查局前勤檢查經(jīng)驗，理論功底深厚的實戰(zhàn)專家！

韓老師培訓經(jīng)驗豐富，授課范圍廣泛，在全國各地舉辦過百場大型公開課、企業(yè)內(nèi)訓和稅校培訓，培訓企業(yè)類型多樣，涉及各個行業(yè)，學員包括財務總監(jiān)、財務主管、人力資源主管、財稅人員及稅務干部。韓老師擅于調(diào)動課堂氣氛，與學員互動頻繁，采取多種教學方式激發(fā)學員學習的熱情和持續(xù)性，課堂活潑、輕松，擅用真實稽查案例、生活趣事，解釋晦澀復雜的政策，深受學員的喜愛。

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