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課程背景

隨著包括數(shù)據(jù)分析、認知技術(shù)和機器人流程自動化在內(nèi)的數(shù)字創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)，新一代成本管理解決方案為企業(yè)降低成本、提高利潤率搭建了一個全新的平臺。目前大多數(shù)的數(shù)字成本管理解決方案都著眼于提升產(chǎn)品和服務(wù)的效率與效能，為客戶提供良好的使用體驗，未來這些數(shù)字化解決方案最重要的（潛在）影響，在于為那些具有行業(yè)顛覆性的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新提供支持，持續(xù)降低企業(yè)成本，而這也會促使企業(yè)重新樹立對于成本結(jié)構(gòu)和成本效益的預(yù)期。

行業(yè)競爭激烈，以往產(chǎn)品的盈利能力在不斷下降，新產(chǎn)品研發(fā)投入大，盈利能力難預(yù)測？ 企業(yè)產(chǎn)品線眾多，很難橫向比較每條產(chǎn)品線的成本，利潤，成本責任不清？

企業(yè)各部門協(xié)作能力差，測算成本利潤時間長、準確率低？

課程收益

【思維延伸】學習數(shù)字化時代的成本管理新理念以及方法論

【掌握數(shù)據(jù)】學會分解管理目標，掌握建立成本管理數(shù)據(jù)指標體系，提高管理分辨率

【了解技術(shù)】了解“大智移云物”技術(shù)在成本控制中不同環(huán)節(jié)的運用，提高管理的效益

課程對象

財務(wù)數(shù)字化、信息化團隊負責人、成員

成本管理員、成本會計、費用會計等相關(guān)人員

課程大綱

一、智能制造時代下成本管理的新挑戰(zhàn)

?數(shù)字時代下成本管理的變化

-快速獲取全面的成本信息

-推動精細化成本管理

-智能制造下個性化定制模式對成本控制和產(chǎn)品定價影響

?數(shù)字時代下的“降本增效”

-更敏銳的市場洞察、更高效的運營

-更具競爭力的成本、更敏捷的決策

-成本識別—成本核算—目標成本—責任成本—盈利分析—成本預(yù)測

?成本管理新挑戰(zhàn)與趨勢

-成本核算是否從規(guī)模化逐步向個性化轉(zhuǎn)變？

-成本管理邁向即時化、動態(tài)化、全周期、全鏈條？

-依托平臺化的將成本管理延伸至整個商業(yè)生態(tài)？

-成本管理與商業(yè)模式和流水線相匹配

二、構(gòu)建符合數(shù)字化要求的成本管理體系

?戰(zhàn)略層面：基于價值鏈理論的成本管理體系

-以市場為導向，以顧客滿意度最大化為目標

-消除無增值作業(yè)，增加增值作業(yè)的效率，不斷進行作業(yè)改進

-外部價值鏈分析，處理好與上下游的關(guān)系

-內(nèi)部價值鏈分析，對成本進行實時監(jiān)控和信息反饋

?實施層面：基于精益生產(chǎn)的成本管理體系——消除一切浪費

-將成本支出歸集到滿足客戶需求的活動上，創(chuàng)造價值的活動作業(yè)串聯(lián)起來

-方案：梳理業(yè)務(wù)流程—識別成本生產(chǎn)場景—設(shè)計價值創(chuàng)造成本—成本信息埋點

-環(huán)節(jié)：成本核算—成本預(yù)測—目標成本—滾動分析—成本經(jīng)驗

-方法：作業(yè)成本法、目標成本管理等

-成本核算：多場景多維度拆解成本、業(yè)務(wù)導向決策

-成本預(yù)測：基于歷史數(shù)據(jù)VS基于市場價格VS基于大數(shù)據(jù)技術(shù)

-成本經(jīng)驗：沉淀成本數(shù)據(jù)庫

三、成本控制的數(shù)字化管理實施四步法

?梳理價值創(chuàng)造的過程，形成端到端的成本管理鏈條

-價值鏈分析：價值創(chuàng)造——價值驅(qū)動——財務(wù)驅(qū)動——營運驅(qū)動

-指標體系：確定主要流程關(guān)鍵成功因素指標

-打通雙向數(shù)據(jù)鏈路，細化成本數(shù)據(jù)顆粒度

?識別成本管理場景，規(guī)范成本管理核算

-多視角識別：投資視角、成本效率視角、經(jīng)營激勵視角

-分析方法：ROI滾動預(yù)測、研發(fā)成本分析、產(chǎn)品盈利分析

?劃分責任成本，明確目標和責任范圍

-目標成本設(shè)定、分解、跟蹤、考核

-目標成本落實責任、各責任單位依據(jù)目標執(zhí)行

-全周期滾動預(yù)測、及時反饋調(diào)整

?滾動預(yù)測與分析，沉淀成本指標數(shù)據(jù)庫

-制定預(yù)算：預(yù)算模型—預(yù)算調(diào)整—目標成本

-滾動預(yù)測與分析考核

-成本數(shù)據(jù)庫建設(shè)：項目分析庫、成本庫、材料庫等

-建立成本管理模型

四、數(shù)字技術(shù)提高成本控制運營效率

?自動化：財務(wù)機器人在成本控制中的運用

-單證自動化識別，提高流程效率，節(jié)省人工

?數(shù)據(jù)管理：中臺在成本控制中的運用

-數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺、財務(wù)中臺

-快速對接多種源數(shù)據(jù)

-數(shù)據(jù)整合技術(shù)，數(shù)據(jù)清洗，多維數(shù)據(jù)存儲，內(nèi)存計算

-精細化的多維分析和數(shù)據(jù)追蹤

?分析：高級分析在成本控制的場景應(yīng)用

-利用數(shù)據(jù)挖掘的回歸分析、分類分析等方法確定成本動因，準確計算成本

-通過分析作業(yè)與價值鏈直接的關(guān)系，確認增值作業(yè)與非增值作業(yè)，持續(xù)改進和優(yōu)化企業(yè)價值鏈

-應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對產(chǎn)品周期特征進行準確的分析及歸納總結(jié)，對于產(chǎn)品的每個階段成本信息都進行科學合理的劃分

?可視化：商業(yè)智能 BI 與駕駛艙看板

李老師

專注于集團財務(wù)IT解決方案的規(guī)劃/實施/培訓；專注于裝備制造與流程制造行業(yè)IT解決方案的規(guī)劃與實施。行業(yè)經(jīng)驗：制造業(yè)、鋼鐵冶金、有色金屬 、航運業(yè)、零售業(yè)、電信業(yè)等。

• 作為高級咨詢經(jīng)理的管理咨詢經(jīng)驗

• 作為信息化項目經(jīng)理的項目實施經(jīng)驗

• 作為企業(yè)資深財務(wù)人員的財務(wù)管理經(jīng)驗

• 藍圖方案規(guī)劃、流程重組、功能模塊的組織定義、客戶需求分析

• 共享服務(wù)系統(tǒng)項目管理、方案、設(shè)計、實施

• 對客戶培訓的計劃制定和作為講師的培訓執(zhí)行

• IT落地項目實施的方法論與路線圖

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