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課程介紹

羅馬非一日建成，轟然倒塌缺只需一瞬間。近年，諸多知名企業(yè)頻頻暴雷，諸如瑞幸、康美醫(yī)藥等國內(nèi)知名企業(yè)相繼爆出財務(wù)造假事件，讓原本風(fēng)光無限的企業(yè)一下跌至谷底。這也在為企業(yè)敲響警鐘，企業(yè)的成功靠降本增效、靠核心技術(shù)，但其必須有一個堅實的根基，即風(fēng)險管理。沒有了好的風(fēng)險管理體系，任何企業(yè)都難以長久地生存，其中，做好內(nèi)部審計、建立有效的內(nèi)審流程與機制就是關(guān)鍵一環(huán)。

現(xiàn)代內(nèi)部審計正從傳統(tǒng)的財務(wù)審計走向管理審計，也對企業(yè)的內(nèi)審及財務(wù)人員造成了更大的考驗。您是否也有以下困惑：

- 現(xiàn)代內(nèi)審人員角色定位有哪些轉(zhuǎn)變，會帶來哪些新的挑戰(zhàn)？

- 近年舞弊手法越來越隱蔽，有什么方法能及時識別舞弊風(fēng)險？

- 內(nèi)審工作需要領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)部門的配合，如何進(jìn)行高效溝通避免沖突？

- … …

本次課程分享最新的內(nèi)部審計理念與方法，為學(xué)員梳理企業(yè)風(fēng)險流程評估重點及內(nèi)部審計項目流程的關(guān)鍵，幫助建立合理的審計流程，為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營保駕護(hù)航。

課程收益

【重塑職能】了解現(xiàn)代內(nèi)部審計人員角色變化帶來的挑戰(zhàn)，清晰內(nèi)審角色新的定位

【流程梳理】內(nèi)部審計流程與關(guān)鍵節(jié)點梳理，有效提升內(nèi)審效率

【案例實踐】真實案例反思，圍繞不同審計目的，確定審計重點，設(shè)計審計程序

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 企業(yè)內(nèi)部審計的核心價值

1. 為什么需要內(nèi)部審計職能

2. 近年重大企業(yè)財務(wù)舞弊案件解讀（康美醫(yī)藥，瑞幸咖啡，上海電氣等）

3. 公司治理與內(nèi)部審計

4. 內(nèi)部審計的職能與定位

- 內(nèi)審工作的發(fā)展

- 企業(yè)內(nèi)部審計職能發(fā)展趨勢

- 行業(yè)內(nèi)審標(biāo)桿公司介紹（通用電氣、華為等內(nèi)審制度介紹）

5. 審計人員的來源與未來發(fā)展

- 內(nèi)部審計師的能力要求

- 內(nèi)審人員的來源和職業(yè)發(fā)展

- 業(yè)財融合下的內(nèi)審要求

模塊二 風(fēng)險評估與企業(yè)年度內(nèi)部審計預(yù)算與計劃

1. 企業(yè)風(fēng)險評估流程與重點

- 企業(yè)風(fēng)險評估程序

- 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程風(fēng)險評估

- 案例分享-風(fēng)險導(dǎo)向型審計思路

2. 內(nèi)部審計預(yù)算與計劃制定

- 年度內(nèi)審計劃的制定流程

- 內(nèi)部審計計劃制定階段的考慮重點

- 內(nèi)審預(yù)算制定需要考量的因素

模塊三 內(nèi)部審計項目流程管理要點

1. 內(nèi)部審計項目推進(jìn)中的關(guān)鍵節(jié)點

- 內(nèi)部審計項目

- 審計流程中注意的要點

2. 審計底稿設(shè)計思路與審計意見撰寫

3. 有效溝通對內(nèi)審的價值體現(xiàn)

- 內(nèi)部審計中溝通的重要性

- 溝通技巧與方式

- 溝通誤區(qū)與建議

4. 內(nèi)部審計與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)字化應(yīng)用

- 大數(shù)據(jù)

- 機器人

- 人工智能

模塊四 特殊內(nèi)部審計項目

1. 企業(yè)舞弊調(diào)查與防治

- 舞弊調(diào)查案例分享

- 舞弊三角論

- 舞弊防止的基本框架（PDER模型）

- 利益沖突管理原則

- 內(nèi)部事件調(diào)查流程

2. 項目審計

- 案例解析：細(xì)節(jié)制勝的工程項目審計

3. 合規(guī)類審計（舉例：FCPA 美國海外反腐敗法案）

16:30 課程結(jié)束

王老師

OYO鷗游酒店前高級財務(wù)總監(jiān)

講師簡介：王淵先生歷任全球頂尖獨角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業(yè)通用磨坊財務(wù)高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務(wù)所工作多年。在其長達(dá)15年的從業(yè)經(jīng)歷中，涵蓋了內(nèi)控合規(guī)，財務(wù)控制，業(yè)務(wù)伙伴，財務(wù)技術(shù)等多個職能，并在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域擁有近10年的工作經(jīng)驗。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會計與金融&市場營銷碩士，是注冊內(nèi)部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師（CIMA）、全球特許管理會計師（CGMA），澳大利亞公共會計師（IPA）以及英國注冊財務(wù)會計師（IFA）。

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