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課程簡介

作為企業財務人員，在進行全面預算管理時，您是否也同樣面臨以下困惑：

- 預算管理越來越流于形式，更像是一項費用指標，如招待費、差旅費，如何使其真正落地？

- 實際執行與預算總是存在較大差異，如何調整以促進企業目標實現？

- 如何使其他部門積極配合并加以重視，加強預算管理對實際業務的指導作用？

本次課程將幫您梳理如何編制合理的預算，如何明確并量化企業經營目標、制定并不斷調整業務行動計劃，并在執行過程中使用合理監控手段規范企業管理控制，助您加強預算目標的合理性、數據的可靠性、溝通的暢通性，從而發揮全面預算管理的真正效果。

課程收益：

獲取科學的預算編制模板，了解優秀企業最佳實踐

豐富案例演練，掌握全面預算管理的精髓和要點

建立全局觀，深刻理解以企業戰略為導向的預算管理

課程流程：

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

09:10 Part 1 開篇頭腦風暴

- 預算到底有沒有用？放棄預算是否可以？

- 你是否知道老板和管理者心中對預算有何疑慮？他們為什么會有這些疑慮？

- 目前企業預算管理的狀態如何？

- 預算的核心理念是量入為出嗎？

- 全面預算到底怎樣才“全面”？什么是好的預算、有用的預算？

- 國內及500強企業自動化財務預算模板實例介紹

Part 2 案例解讀-財務總監是如何成功進行預算管理的

- 魚骨分析法分析財務總監對公司各部門的KPI考核指標

- 財務總監是如何將成本控制目標在預算基礎上下降15%的？

- 如何根據KPI指標進行財務預算的制定？

- 人力資源部，財務部，生產部，銷售部，國際貿易部，進出口部，采購物流部等業務部門的KPI？

- 財務總監是如何根據企業戰略來確定預算模式的？

- 財務總監是如何制定預算設計思路的？

10:45 茶歇與交流

11:00 Part 3 事前準備-建立全局觀，理清預算準備工作

- 如何有效評估公司當前的整體預算環境？

- 如何幫助老板梳理和確定預算的輪廓？

- 如何布置預算工作，以達到最優效果？

- 如何培訓和指導各部門的預算工作

- 案例解析：與銷售部門之間的矛盾該如何處理？

12:00 午宴

13:15 Part 4 事中編制-如何制作財務預算分析模板

- 銷售預算模板制作

- 收入預算最重要的表格該如何設計？

- 銷售預算可以與哪些預算一起做？怎么做？（應收賬款、銷售費用/市場費用）

- 采購預算模板制作（應付賬款）

- 生產預算模板制作（存貨）

- 與人員有關的費用預算

- 費用預算技巧（業務招待費、差旅費、辦公費、會議費、公務用車費、咨詢費、廣告費……）

- 費用成本中心預算管控模板

- 固定資產投資預算邏輯分析

- 專門決策預算——項目投資預算盈虧平衡分析模型

- 財務三大表預算（資產負債表、損益表、現金流量表）

- 案例演練：通過體驗操作設計好的優秀預算模板理解預算系統真諦

15:20 茶歇與交流

15:35 Part 5 事后控制-預算控制難點解析

- 如何攔截預算“假”差異，讓高層只看到真差異？

- 預算的差異與管理者KPI？如何對不同的差異授權？預算預警機制如何設計？

- 如何防止未用完的預算變成“突擊花錢”？

- 如何消減預算？

- 用什么樣的工具來支持和監控預算的實施？

17:00課程結束

袁老師

袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，中小企業品牌促進中心——會計在線負責人，多年擔任外企財務總監，主要研究方向有企業財務管理、 財務成本控制等。在教學中，善于根據企業需求，運用豐富的實踐工作經驗，理論結合實際，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。 擅長話題：財務經理人的定位、全面預算管理與控制、內部控制和企業風險管理、EXCEL在財務管理中的應用、EXCEL財務模型、供應鏈成本管理等。

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