企業(yè)管理培訓(xùn)分類(lèi)導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開(kāi)課計(jì)劃
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2025年
2024年
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流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)訓(xùn)練
【課程編號(hào)】：MKT035957
流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)訓(xùn)練
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類(lèi)別】：內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時(shí)間安排】：2025年08月08日 到 2025年08月09日5800元/人
2024年08月23日 到 2024年08月24日5800元/人
2023年09月08日 到 2023年09月09日5800元/人
【授課城市】：上海
【課程說(shuō)明】：如有需求,我們可以提供流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)訓(xùn)練相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：上海流程審計(jì)培訓(xùn)
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課程背景：
在流程建設(shè)過(guò)程中，您的企業(yè)是否存在以下問(wèn)題？
流程體系分散，沒(méi)有形成一張皮；
流程體系沒(méi)有得到及時(shí)更新，滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展；
流程問(wèn)題沒(méi)有得到充分暴露和解決，影響業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力；
流程文件和實(shí)際執(zhí)行不一致，流程沒(méi)有得到尊重與落實(shí)；
流程有效性沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估，流程優(yōu)化沒(méi)有持續(xù)性；
流程優(yōu)化工作是少數(shù)人在戰(zhàn)斗，業(yè)務(wù)管理人員動(dòng)力不足；
您的企業(yè)存在很多十幾個(gè)角色以上或幾十個(gè)活動(dòng)以上的長(zhǎng)流程圖？
——效率何在？客戶滿意度何在？
可怕的不是問(wèn)題，可怕的是——無(wú)從發(fā)現(xiàn)自己流程建設(shè)中的問(wèn)題！
培訓(xùn)受眾:
總裁/副總裁、總經(jīng)理/副總經(jīng)理、COO、CIO、流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員（公司高層）
流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員（流程擁有者）、流程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員（企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師）、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員、信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
課程收益:
掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)核心高管團(tuán)隊(duì)的流程管理意識(shí)和能力的提升；
學(xué)習(xí)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)，暴露流程建設(shè)中的問(wèn)題，為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引；
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演練，掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法，提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力。
課程大綱:
一、流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
1．審計(jì)要素：
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績(jī)效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識(shí)
變革意識(shí)
2．主要審計(jì)技術(shù)與方法：
調(diào)查問(wèn)卷法
二、流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
1．審計(jì)要素：
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場(chǎng)和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
2．主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
建模
對(duì)標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
三、流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量
1．審計(jì)要素
客戶價(jià)值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
2．主要審計(jì)技術(shù)與方法：
對(duì)標(biāo)
四、流程執(zhí)行力審計(jì)
1．審計(jì)要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋機(jī)制
2．主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
穿行測(cè)試（正向、逆向）
攻擊性測(cè)試
五、關(guān)鍵流程能力審計(jì)
1．審計(jì)要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
2．主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
穿行測(cè)試（正向、逆向）
建模
指標(biāo)測(cè)評(píng)
要因關(guān)聯(lián)分析
六、流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
1．審計(jì)要素
流程管理的組織保障
流程的時(shí)效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
流程運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控和報(bào)告
流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
2．主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
對(duì)標(biāo)
卓越績(jī)效管理模式關(guān)
陳老師
管理工程學(xué)博士，中國(guó)流程管理領(lǐng)域極有影響力的專(zhuān)家，深圳管理咨詢行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，清華大學(xué)企業(yè)高層經(jīng)理培訓(xùn)課程特聘專(zhuān)家，中糧集團(tuán)標(biāo)桿管理特聘專(zhuān)家。擁有19年的流程管理和變革管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
曾擔(dān)任華為公司流程優(yōu)化管理部總監(jiān)等職位，并兼任華為ISO管理者代表、高級(jí)行政干部培訓(xùn)中心高級(jí)講師。參與了多個(gè)公司級(jí)流程變革項(xiàng)目的策劃與實(shí)施，也領(lǐng)導(dǎo)過(guò)幾十個(gè)跨部門(mén)流程改進(jìn)項(xiàng)目。作為流程管理部第一任總監(jiān)，建立了流程管理機(jī)制，將公司流程優(yōu)化管理工作例行化。
曾為上千家知名大中型企業(yè)及細(xì)分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的流程優(yōu)化培訓(xùn)服務(wù)，并帶領(lǐng)公司咨詢團(tuán)隊(duì)為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項(xiàng)目服務(wù)，為國(guó)內(nèi)企業(yè)流程管理意識(shí)和水平的提升做出了一定的貢獻(xiàn)，在思想性、專(zhuān)業(yè)性和實(shí)用性方面受到客戶的高度評(píng)價(jià)。
基于公司戰(zhàn)略和商業(yè)模式，幫助客戶構(gòu)建端到端的業(yè)務(wù)流程體系，提升組織的成長(zhǎng)能力；并對(duì)企業(yè)關(guān)鍵流程實(shí)施優(yōu)化和變革，改進(jìn)流程績(jī)效，打造流程型組織，以提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
陳博士還領(lǐng)導(dǎo)杰成團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)首套流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)，以及流程和制度體系管理IT平臺(tái)（EPROS），幫助流程管理部門(mén)在公司內(nèi)系統(tǒng)地推進(jìn)流程規(guī)劃、流程設(shè)計(jì)、流程發(fā)布、員工應(yīng)用以及流程持續(xù)優(yōu)化等工作。