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【課程背景】

低速增長、新政頻出的新常態下，中國企業進入轉型升級的關鍵時期。當前，企業聚焦政府三大戰略、萬億重點工程等帶來的外部政策紅利和市場機遇，然而，企業在研究如何抓住市場機遇的同時，也需要思考如何通過一個強大的運營系統來確保企業效率、效益最大化的實現。全面預算管理上承戰略、下啟績效，以業務為基礎，能夠“分層級、分業態”的實現“橫向到邊、縱向到底”的全面控制，引導企業管理精細化、資源配置合理化、發展戰略具體化、經營風險最小化、公司價值最大化，成為企業戰略突圍、轉型升級的必然選擇。

那么，您的企業是否正面臨著以下困惑：

預算與戰略脫節，不能有效支持企業動態競爭，戰略管理的要求如何體現在預算編制中？

費用預算和成本預算屢屢突破，財務部與項目部缺乏協調性，精心編制的預算未得到執行，如何打造真正的全面預算管理體系？

預算執行不能及時揭示運營風險，無法根據外部環境和市場變化進行預算的動態管理，如何掌控預算管理的變與不變？

預算考核不力，依賴財務指標進行考評，評價體系缺乏相關性，沒有配套獎懲措施，預算管理流于形式，如何保障全面預算管理有效執行？

【課程收益】

革新理念，承接戰略：樹立現代企業財務管理理念，系統學習制定企業年度經營計劃和預算目標的關鍵流程，超前預測風險，謀劃應對策略，支持戰略實現；

量化目標，有效編制：量化企業經營目標，按照各責任中心編制預算，設計從集團到單位企業、部門、科室的多級預算，實現有效計劃、控制和管理；

動態調整，過程控制：掌握預算執行與過程控制的流程和方法，引導和規范企業各環節的風險管控，確保預算執行的進度和效果與企業戰略目標一致；

系統考核，績效提升：系統學習預算考核的組織和流程，建立與預算考評相適應的激勵制度，結合全面績效考核指標構建全面預算考評系統。

【課程特色】

權威性：權威財務管理實戰專家，精準解析全面預算管理系統設計流程，助力企業構建強大的內部運營系統；

系統性：系統傳授全面預算體系的編制流程、執行流程與考核流程，全面升級企業的全面預算管理體系；

實戰性：提供從出資人預算到經營者預算的全套組織建設、制度建設、流程建設、表格建設的工具方法與實操案例，切實提升全面預算的落地性；

轉化性：通過案例分析、催化式研討等教學方法，將先進的全面預算管理理念導入企業管理，持續優化資源配置，強化內部治理與控制。

【課程大綱】

模塊一：企業財務管理工作轉型

1.傳統的企業財務管理工作

2.現代的企業財務管理工作

3.企業財務工作轉型方向

模塊二：全面預算管理是有效工具

1.全面預算管理的要點

2.全面預算管理體系

3.集團公司預算管理

4.國際領先企業的全面預算管理借鑒

模塊三：集團公司主抓出資人預算

1.集團公司主抓出資人預算

2.出資人預算的界定

3.出資人預算的組織建設

4.出資人預算要推行“三統一”

5.確定計劃預算主題與目標

6.發布《預算編制大綱》，組織預算編制

7.強化出資人預算管理的過程控制

8.重點開展預算審計工作

模塊四：權屬公司主抓經營者預算

1.權屬公司主抓經營者預算

2.經營者預算的前提

3.年度計劃的編制、評審與排序

4.經營者預算編制

5.預算編制審核

6.經營者預算執行

7.經營者預算考評

模塊五：提高全面預算管理的有效性

1.全面預算風險管理四要素

2.如何獲得一把手的支持

3.全面預算管理“操盤手”的選擇

4.如何調動全員積極性

5.強化全面預算管理的基礎工作

模塊六：使用全面預算管理軟件

1.中國預算管理軟件現狀

2.全面預算管理軟件產品系統架構

陳老師

著名財務管理專家，上海財經大學會計學院博士后，研究員；復旦大學等多所大學兼職教授；上海第一位國際注冊管理咨詢師(CMC)，中國注冊稅務師（CPT）。長期致力于企業全面預算管理的培訓與咨詢工作，是集職業經理、咨詢顧問和高校教授于一身的財務專家。

現任中國企業聯合會管理咨詢專業委員會副主任委員，上海企業聯合會管理咨詢專業委員會常務副主任，首屆上海十大優秀管理咨詢顧問，并榮獲中國“十一五”期間科學管理杰出貢獻獎、首屆“中國管理會計咨詢專家”。

陳老師長期從事財務管理提升企業價值研究，提倡從經濟看管理、從管理看財務的觀點，尤其在全面預算管理上有獨到見解與實戰經驗，著有《全面預算管理》、《企業稅收籌劃》、《集團公司控制》等。

陳老師長期從事財務管理咨詢活動，其先后擔任中國商業飛機公司、中國南車集團、海螺集團、上海儀電集團、湘電集團、大全集團、濰柴集團、開灤集團、兗礦集團、冀中能源集團、湖北華新集團、泰格集團等數十家大型企業、上市公司高級財務顧問，擁有極為豐富的實戰經驗。

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