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課程特色

通過工具畫布的演繹，一步步帶著學員明確目標，建立企業的核心競爭力

大量的現場演練，使學員在工作中學以致用

最新的研究案例

結合互聯網大數據改變傳統預算的體系弱點

課程收益

預算思維：重新認識預算，掌握經營預測、管理決策的核心，與業務管理有效融合

身臨其境：通過實戰演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調整的技巧方法

管理提升：掌握在預算執行過程中，運用預算工具高效管控業務，落實業務目標

解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經驗，明確目標，正確決策。

課程大綱

第一模塊：業財融合預算體系打造企業競爭力

1.全面預算管理的認識誤區

2.預算的全周期要點

3.預算基礎數據的準備

第二模塊：預算管理整體模型建立

1、目標層次

1）四維度抽取預算指標

案例：某上市公司的預算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

2）公司指標向部門分解工具

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

2、體系層次

1）永遠算不準？---銷售預算模型

前戰：銷售預測的三大方法

應收賬款的管理思路

案例：某企業銷售預測

工具三：漏斗式分析

2）配置利器---成本費用預算模型

成本流程規劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設計思路

案例：東方集團銷售部門費用預算設計

工具四：最優成本流程規劃工具

3）決策基礎---財務預算模型

三大財務預算表設計思路

現金流軍紀

現金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現金流斷裂前兆

第三模塊：預算方法

1、彈性預算中超強分析能力

2、零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現場預算分解審批

3、滾動預算使視角更長

4、作業預算是最徹底的革命

案例：某企業作業預算建立

第四模塊：基于預算控制及績效管理

1、企業全面預算控制的觸點

2、績效分析前戰：企業預算分析要點

工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相

3、聯合基數法找到預算松弛的原因

案例：北辰集團聯合基數法案例

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