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培訓受眾:

企業(yè)風險管理人員，包括：董事會成員、監(jiān)事會成員、審計委員會成員、公司高管；財務(wù)總監(jiān)（CFO）、風險總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)；財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理；內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理；企業(yè)財務(wù)人員和內(nèi)控、內(nèi)審人員。

課程收益:

為幫助企業(yè)風險管理人員和內(nèi)部審計人員系統(tǒng)掌握內(nèi)部控制的重點難點問題，加強企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，有效防范企業(yè)風險。本次研修班邀請國內(nèi)著名內(nèi)部控制實戰(zhàn)專家與會進行詳細、系統(tǒng)、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務(wù)、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議，希望受邀請單位充分重視，積極參與。

課程大綱:

第一部分：內(nèi)部控制與風險管理

一、企業(yè)內(nèi)部控制的新特點和要求

1、內(nèi)部控制規(guī)范的整體結(jié)構(gòu)

2、內(nèi)部控制規(guī)范的實施范圍

3、內(nèi)部控制規(guī)范的實施要求

二、企業(yè)內(nèi)部控制五大目標

★戰(zhàn)略目標

★營運目標

★報告目標

★資產(chǎn)目標

★合規(guī)目標

三、企業(yè)內(nèi)部控制五大要素

★內(nèi)部環(huán)境

★風險評估

⊙風險控制與決策 ⊙風險應(yīng)對 ⊙風險改進

★控制活動

⊙不相容職務(wù)分離控制 ⊙授權(quán)控制 ⊙審核批準控制 ⊙會計系統(tǒng)控制⊙財產(chǎn)保護控制 ⊙預算控制 ⊙運營分析控制 ⊙績效考評控制 ⊙風險預警 ⊙危機管理

★信息與溝通

★內(nèi)部監(jiān)督

四、企業(yè)各管理層內(nèi)控職責

1.董事會

2.管理層

3.風險管理人員

4.財務(wù)負責人

5.內(nèi)部審計人員

6.企業(yè)員工

五、新內(nèi)部控制制度設(shè)計

★新內(nèi)控規(guī)范體系實施

★內(nèi)部控制暨風險管理設(shè)計重點

⊙風險管理組織體系建設(shè)

⊙流程設(shè)計

⊙信息系統(tǒng)設(shè)計

⊙方針和程序手冊設(shè)計

六、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計模板

模板1：采購與付款流程

模板2：投資管理流程

七、案例分析

1、海爾內(nèi)部控制文化分析

2、中遠貨運風險體系分析

3、寶鋼采購與付款體系分析

第二部份：內(nèi)部審計

一、內(nèi)部審計熱點問題

1、經(jīng)濟責任審計

2、預算執(zhí)行審計

3、財務(wù)報表審計

4、工程項目審計

5、財務(wù)舞弊審計

6、內(nèi)部控制審計

7、經(jīng)濟效益審計

8、質(zhì)量控制審計

9、企業(yè)風險審計

10、信息系統(tǒng)審計

二、捕捉審計疑點的方法與技巧

1、審計疑點的特點 ·性質(zhì)的異常性 ·手段的隱蔽性·形式的多樣性 ·結(jié)果的待確認性

2、審計疑點的捕捉：一聽 二問 三看 四想 五查

3、發(fā)現(xiàn)疑點的處理 案例分析與討論

三、審計工作實務(wù)中若干技術(shù)問題案例研討

1、計劃審計工作中如何選擇被審計對象·制定選擇策略 ·識別潛在被審計對象·排列潛在的被審計者的審計次序 ·確定被審計對象

2、如何制定審計計劃·執(zhí)行分析性程序 ·評估審計風險 ·制定審計計劃

3、怎樣撰寫審計報告·審計報告的內(nèi)容 ·審計報告的質(zhì)量要求 ·如何進行內(nèi)部溝通 ·如何傳達審計結(jié)果 ·如何撰寫審計建議書 ·審計信息管理

鄭老師

國家會計學院教授，我國著名內(nèi)控專家，清華大學財務(wù)總監(jiān)班特邀講師，多家大型企業(yè)集團、上市公司、會計師事務(wù)所、咨詢公司中的獨立董事、財務(wù)顧問和內(nèi)控專家。主持和參與國家宏觀經(jīng)濟重點課題研究，設(shè)計和主持企業(yè)制改造及股票的發(fā)行上市、金融機構(gòu)的風險管理及內(nèi)部控制研究等。目前正主持組織財政部、加拿大注冊會計師協(xié)會、北京大學進行《企業(yè)內(nèi)部控制》的課程開發(fā)；我國金融機構(gòu)內(nèi)部風險制的研究。服務(wù)過的企業(yè)有神華股份神東煤炭、海南航空集團、中遠國際等，其代表作有《企業(yè)內(nèi)部控制暨全面風險管理設(shè)計操作指南》07年3月出版。袁 小 勇首都經(jīng)貿(mào)大學教授 碩士生導師 注冊會計師，杰聯(lián)成業(yè)首席財務(wù)顧問，北京市跨世紀人才，中國審計學會、北京審計學會理事，中國財經(jīng)報特約撰稿人，先后兼任多家大型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)顧問，著有《財務(wù)報告窗飾研究》、《虛假財務(wù)報告研究》、《會計報表分析精要》、《最新企業(yè)會計準則操作指南――解析?比較?案例》等20多部專著及60多篇學術(shù)論文。為幾十家著名企業(yè)講授企業(yè)會計準則、財務(wù)分析、財務(wù)風險預警、內(nèi)部審計精要、內(nèi)部控制設(shè)計與評估、企業(yè)財務(wù)預算等專題講座。

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