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課程背景

2019年后，社保將全部由稅務局征收，企業感受到用工成本的巨大挑戰。在個人所得稅改革之際，勞務報酬和工資薪金個人所得稅稅收待遇是否相同？勞務報酬、工資薪金在社保繳納、企業所得稅扣除等方面有什么區別？社保繳納的工資基數、個人所得稅工資基數、會計賬務處理有什么異同點？企業哪些用工可以不繳納社保?勞務派遣、人力資源外包服務在發票開具、社保繳納方面有什么不同？企業可以采用哪些合理規避社保的方法？

資深財稅專家朱旭杰老師，在本課程中將詳細解讀剛出臺的個人所得稅，并就企業操作實務進行分析，并講解如何利用中小企業稅收優惠政策，在控制風險的前提下創造利潤。

三大收益

明確國家稅改的方向。

明確國家對中小企業的優惠政策，并利用政策進行籌劃

明確企業成本的合理支出。

明確稅務風險的控制

朱老師觀點

企業必須了解國家政策

企業必須利用國家政策進行籌劃”

稅收籌劃過程對稅務風險進行控制

課程特點

經驗分享，簡捷易懂。

找出分析點，使復雜的事情簡單化”。

從“實戰”的角度，讓學員學會如何“安全創造稅務利潤，遠離稅務風險”。

站在專業領域的前沿，用深刻的行業背景和實戰經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。

課程大綱

第一部分：個稅社會保險改革

一、個人所得稅歷程

2019后年個人所得稅改革不應對

個人所得稅--目標現狀改革

個人所得稅--財政收入和分配

二、個人所得稅改革亮點

第二部分 新個人所得稅

一、新個人所得稅納稅人概念及與認定標準

二、新個人所得稅應稅項目

1、綜合所得具體項目

2、經營所得

三、稅率

1、綜合所得稅率

2、經營所得稅率

3、新舊稅率的變化

四、免稅項目

五、應納稅所得額的計算：

1、綜合所得應納稅所得額的計算

2、經營所得應納稅所得額的計算

六、個人所得稅改革及應對

第三部分 個稅、社保改革對財務人的法律風險

一、個稅、社保改革對財務人的法律風險

1、稅務局征收社保的重壓及對策

2、五證合一、銀稅聯網給企業帶來的風險

3、稅務局征收社保的重壓及對策

4、稅務局征收社保的重壓及對策

二、新個人所得稅修正案對社保的影響

1、新個人所得稅修正案對社保的影響

2、個稅改革對高收入者影響

三、個稅和社保對財務人的風險與防范

經驗之談

案例

朱老師

財稅專家朱旭杰老師介紹

財稅是利潤池，是風險眼，是很多以營銷見長的企業家的盲點！31年國企、民企、上市公司財務總監經驗，朱旭杰老師帶您重點突破提升財商！創造財稅利潤！

培訓資格

中國注冊會計師

北京大學特聘財稅咨詢顧問

清華大學財務總裁班客座教授

北京工商大學嘉華學院特邀講師

近年來從事大量大中型企業、外資企業的財務顧問和咨詢培訓業務，對企業的各項法規和財務制度等有充分的把握，熟悉企業財會實務，并對非財務管理者如何進行企業運作總體財會核算和控制具有豐富的經驗。

朱旭杰老師從事財稅工作31年。先后就職國際煤礦機械財務科長、黑龍江農墾總局財務科長、北京四海集團財務總監、明華四季酒店管理財務總監、北京三維師道股東兼財務顧問、中審華會計師事務所顧問；具有扎實的賬務處理和財務工作全盤應變能力——熟悉從企業籌建到運營的財務搭建工作，建立企業、集團財務的結構、制定財務各種規章制度及核算流程，預測保本點等，為運營決策提供各種財務數據，并成功組織過用友ERP在大型企業的上馬應用。

具有解決企業財務存在的問題、內外審計、上市前的準備、企業融資及稅收籌劃等工作能力，曾協助公司成功收購、兼并多家企業，并歷次在增資和融資項目中均獲得成功。朱老師曾參與多家公司（含上市企業）的審計工作，從初期提取原始資料到最終完成審計工作報告等業務流程都非常熟練。她熟知國內不同類型企業的審計流程，當公司面臨稅務危機時，懂得應對的基本思路、方法、順序及如何規避財務風險，能及時讓企業對稅務（自查）稽查的應對、涉稅爭議的解決或稅務危機處理，力爭通過合法的途徑將稅務成本控制在（降低到）可接受水平的具體范圍。朱老師現任多家財務咨詢公司顧問，具備良好的管理風范和溝通能力，擁有廣泛而良好的人脈關系，具有良好的敬業精神和培訓能力。

培訓風格

生動：巧妙地將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；生動活潑，親和力強，機智風趣，對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂，學習效果好；

原創：堅持原創性需求調研與課程開發，多年課程開發的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

實效：深厚的財務管理、稅務籌劃、內部審計經驗，善于從本質和源頭上引申，引導學員探索和發現事物背后的本原所在，從而真正改善學員態度和認識，達到事半功倍的培訓與績效改善。讓大家在互動中解決實際問題，學到過硬的實踐知識，得到眾多企業及學員的認可和好評。授課認真、專業，站在學員的角度為學員解決實際問題。

服務客戶

中國總會計師協會 中華會計網校

伊利集團 中糧集團、蒙牛乳業

清華大學、北京大學 浙江大學

中國航天科技集團 藝海集團

中國出國人員服務總公司 中國電力財務公司

中國路橋集團公司 中國新興建設開發總公司

審計署、海關總署 中國民航總局

中國原子能研究院 中國海洋總局

交通部、廣電總局 中國科學院研究生院

北京發改委、恒安集團 新疆鑫泰投資集團

協莊煤礦、河北移動 內蒙古移動

山西省移動、大唐集團 河北新奧集團

北京巨能公司 北京哲人發展有限公司、

山谷藍有限公司 中國航天科技集團

北京偉嘉集團 順德農村信用銀行

中海石油公司 北京天山新材料技術公司

北京中建一局建設發展公司 熊貓集團

北京網通公司通州公司 中電華通通信有限公司

中航集團十院 中技集團

天鴻卓越房地產公司 中信通訊公司

河北南堡經濟開發區 中潤集團

新浪集團 浙江奧康集團

遷安鋼鐵公司 北京亞新科集團

北京首創股份集團 中國醫藥對外貿易公司

四川通威集團 新疆特變電工集團

清華大學EMBA課程班 浙江大學EMAB課程班

馬來西亞思特雅大學研究生班 北京紫金紅酒業公司

人民大學OBA（工商管理博士）班 三一重工集團

廣東南海發展股份發展有限公司 中外運股份公司

河北廊坊中國移動公司 廣東新中源集團?

財稅課程體系：

《幫老板把好財務關》

《財務預算與分析》

《非財務人員的財務管理培訓》

《透析財務報表背后的秘密》

《高級納稅籌劃管理》

《企業稅收籌劃方式、方法解析》

《企業新形勢下稅收籌劃與風險控制》

《企業納稅籌劃與風險規避》

《個人所得稅、社保改革的財務風險及籌劃》

《企業家必須了解的財務管理新觀念》

《營業稅改增值稅政策講解及籌劃》

《財務報表分析與經營決策》

《全面預算管理》

《全面成本控制》

《銀行信貸如何看企業報表》

《（互聯網+稅務）形式下的企業財務管理》

《金稅四期-面對強大數據的企業（個人）風險》

《新形勢下的財稅管理》

《大數據下的個人所得稅》……

咨詢內容：

企業日常稅收籌劃；金稅三期下的企業法人、股東、財務人員的稅務籌劃

金稅三期大數據下的企業生存籌劃；企業財務管理與流程診斷

企業內、外部審計 ；上市前的財稅準備 ；企業融資的財稅規劃

公司間的收購；兼并的財稅規劃

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