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【課程背景】

2016年，終于迎來最后一批營改增，剛喘口氣，一年又接近尾聲，年關來了，在這個財務人既喜又難過的季節，做為財務人員，做為財稅管理者，該如何而對過去這一年財稅政策方方面面的變化？從全面營改增到國地稅深度融合，從稅務春風行動，到金三系統全面上線，在這個“秋去冬來”的季節，我們還可以先做些什么？哪些工作，是我們真正要在“春天”來臨之前還可以處理的？以及春天后，我們該如何應對這個跌宕的財稅年份的所得稅匯算，這里，就有你想聽的，就有你需要的。

【課程內容】

從實操出發，梳理相關的稅收政策，結合實際情況預測應納稅所得，發現企業涉稅處理中的風險隱患，進行相應的化解。新內容、新方法， 2016匯算清繳，起航！

【參會對象】

財務總監、財務經理、稅務總監、稅務經理、稅務主管、稅務會計以及財會辦稅人員等。

【課程大綱】

第一部分：2016年匯算清繳主要特點

2016年匯算清繳難在哪兒？

換個角度說營改增，營改增的影響究竟有哪些？

收入變少了？成本也變少了嗎？

增值稅對所得稅的影響，你真的覺察到了？

增值稅與所得稅之間有關系嗎？是怎樣的關系？

老增值稅企業的增值稅與所得稅是什么關系？

營改增企業的增值稅與所得稅之間的關系？

第二部分：企業賬務自盤自查必須關注的問題

跨期合同，收入該如何處理？稅務申報又該如何處理？

對應的跨期成本，又該如何處理？

面對業績，還有哪些工作可以做？如何規劃企業的收入和利潤？

面對企業風險，會計處理與稅法的差異如何銜接？

在預測年未的利潤時，都加了些什么？減了些什么？

對于暫時不能取得發票的業務，該怎么處理？

第三部分：盤點2016年與所得稅相關的新規新政

營改增影響的企業所得稅

關于鐵路債券利息收入所得稅政策問題的通知

關于部分國家儲備商品有關稅收政策

促進殘疾人就業增值稅優惠政策

關于完善股權激勵和技術入股有關所得稅政策的通知

公益股權捐贈企業所得稅政策問題

行政和解金有關稅收政策

國家大學科技園稅收政策

關于完善預約定價安排管理有關事項

第四部分：多角度應對匯算清繳風險

從成本費用的構成看稅務風險

從往來科目明細中發現稅務風險

從特殊支出中找到稅務風險

第五部分：所得稅匯算清繳疑難解答

稅務上的權責發生制PK會計上的權責發生制

預收款就開發票該怎么處理？

預收賬款、預付賬款長期掛賬有風險嗎？

籌辦期怎么作匯算清繳？各項費用扣除比例要掌握。

達到預定可使作狀態的固定資產該怎么折舊？

職工、臨時工、勞務工工資都是些什么工資？

個人借款、關聯借款、P2P借款該怎么處理？

客戶及客戶職員的費用可以扣除嗎？

用產品促銷你真的會處理？

固定資產加速折舊該怎么辦？

符合條件的固定資產一定要加速折舊嗎？

都是罰款，是不是都不能在稅前扣除呢？

發票問題

第六部分：答疑，交流。

邵老師

邵勵 老師簡介

財稅實戰派高級講師

資深會計師

注冊納稅籌劃師（CTP）

財稅實戰派專家

中國注冊稅務師協會特聘老師

北京注冊稅務師協會師資庫特聘老師

瞄財網財稅專家委員會專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國際財務管理師特約講師

清華大學繼續教育學院EMBA財務管理講師

解稅寶首席稅務專家

曾任：大型集團企業、外資企業、中小板、創業板上市企業財務總監

【工作經歷】

曾在大型集團企業、外資企業、中小板創業板上市企業從事財務會計、成本管理、財務管理工作，歷任財務經理、財務總監、董事會秘書等職務，現任多家企業管理咨詢專家顧問、財務顧問。對財務管理、管理會計、財稅規劃、財務業務流程梳理規范、企業投融資等方面，有自己實戰經驗及獨到的見解。

【工作業績】

精通電子、通信產品、互聯網、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業的作業流程，業務管理及內控環節；各行業賬務實操管理與稅務關鍵點的把握，業財融合協同管控及相關的納稅規劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內部流程的規范；國高、雙軟件企業的申請及復審要點，項目計劃書、可行性分析報告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關融資項目的操作與管理；跟蹤掌握企業不同板塊上市相關條件要求，資本市場及相關資本運作經驗；企業財務規范的實操經驗等。

【授課風格】

在長期的企業財稅管理實踐經驗中，對實務操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實戰工作經驗及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的深入淺出、易懂易會。給專業學員搭建起從實操到管理的橋梁，給迷茫中的財務經理人指一條路，給非財人員建立起以財管為主線的企業管理框架，給企業老板講解一個通俗易懂易執行的財務管理駕駛位。

【財稅課程】

后疫情時代減稅降費下企業所得稅匯算清繳與管理

后疫情時代增值稅政策解讀與風險防范應對中的稅務規劃

減稅降負下的財稅規范與管理會計實務

建筑安裝行業財務核算與稅務操作實務與規劃管理

發票、賬務、報稅協調處理與納稅規劃處理

新會計準則變化講解與實務運用(分企業、行政事業單位)

業財融合下的總經理的財務管理（非財務經理的財務管理）

IPO、科創板財稅規范與內外賬合并實戰

業財融合下的企業信息化建設與管理（ERP）

財務數字化下的企業管理會計的應用

客戶財務報表分析與舞弊識別技術（銀行業務經理）

業財融合下生產制造加工業的成本重梳再建

業財融合下成本費用管控技術實訓

業財融合下的財務管理與管理會計

【業財融合時代的企業黃金財務經理人的體系系列課程】

業財融合時期的從預算體系的建立到全面預算與績效考核

業財融合時期的企業財務分析體系的建立與風險防范

業財融合時期的企業成本管理與內部控制

業財融合時期的現金流管理與投融資實務

業財融合時期的企業財務管理與納稅籌劃

業財融合時期的企業優秀財務經理人的領導力打造（財務經理的非財務管理）

【服務的部分客戶】

飛利浦，實益達股份，沃爾核材，廣州移動，地稅，郵政儲蓄，中國平安，建設銀行，通易達，大榮集團，國藥器材，云南建行，中國煙草，延長石油，北京稅協，港務集團、中航集團、中煤集團，黑龍江移動，航天信息，金穗公司，樂艙網，某軍工企業，深圳經理學院，天地成，長方網絡，泰安醫療，盛泰集團，微澤國際，瑞龍藥業，協同共享，廣東總會計師協會，騰晟文化，深圳殘友俱樂部，財智聯合，明德咨詢，……

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