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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

一年一度的企業所得稅匯算清繳工作，是每個企業財務部門的常規動作，但許多企業財務人員在所得稅匯算清繳工作中認知不足，日常管理不到位，造成企業許多跨年度的業務，歷史問題，時間差異問題，成本列支及財務處理的及時性問題，弄得手忙腳亂，沒有頭緒，忙而無效，并且總是出現各種稅務問題，聘請專業的稅務事務所進行出具報告，其質量難以保證，有些財務甚至認為匯算清繳工作就是由中介出具查賬報告，而根據報告調整申報就行，卻不根據企業實際情況，造成稅務稽查時補繳的稅款超出預期，給企業造成罰款和信譽等方面的損失，讓股東、老總、客戶等不滿意，財務部門辛苦且委屈，這些痛點和難點，問題和風險，如何規避？有什么套路？有什么方法和技巧......本課程,池老師結合30多年匯算清繳工作的體驗\感悟\萃取出一套方法論，在提升學員思維認知的過程中，學會方法與技巧，從而順利、及時、準確、完整地完成匯算清繳工作，使企業股東、老總、稅務、財務人員共同滿意，實現雙贏，使企業避免財稅風險利于長遠穩健發展。課程強調實戰、運用工具和方法，還原業務場景，通過實操業務案例，找出隱性的客觀規律，解決學員在企業所得稅匯算清繳過程中面臨的“看不清、想不到、做不了”的難點，順利完成匯算清繳，達到企業滿意，工作滿意，稅務滿意的效果。

【課程收益】

明白知道自己的企業如何匯算清繳，其涵義及籌劃技巧對稅款的影響。

理解未雨綢繆是匯算清繳質量的基礎，如何進行事先謀劃和規范。

財務人員掌握匯算清繳操作要點，如何抓本質，根據企業經營目標及要求進行合理利用會計技巧靈活處理各項企業的稅前扣除業務。

財務人員掌握并運用一般程序和方法進行匯算清繳工作，保質保量完成。

讓企業看清匯繳本質，能有的放失做好匯算清繳工作，達到各方滿意的共贏局面。

【課程特色】

復雜問題程序化；業務問題規范化，案例與業務嵌入，寓教于樂、深入淺出、既有政策業務的嚴肅性，又有運用中的風趣幽默，使學員在快樂中領會并能熟練操作。

【課程對象】

總經理、副總經理、財務人員等

【課程大綱】

一、什么企業應該匯算清繳？

1.匯算清繳的意義及作用。

2.企業所得稅籌劃的正確思維和技巧

3.征收方式的影響

4.公司性質的影響

二、企業所得稅的核定怎么回事？

1.《企業所得稅核定征收辦法》的解讀

2.核定征收的是什么類型的企業

3.特別規定：不得核定的情形有哪些？

三、企業在確定行業類型明對匯算清繳的影響

1.政策與規定通過案例分析講解。

四、企業進行匯算清繳的常規辦法和思路分析

1.常規動作的幾個類型分析

2.各科目在匯算清繳時的政策與操作技巧。

收入的的調整

成本的調整

費用的調整

特別事項的調整

容易被忽視的事項調整

收入中忽視的問題

成本中忽視的問題

費用中忽視的問題

3.特別要注意且重點關注的問題

1)研發費用的加計扣除

2)財產損失的備案扣除

3)開辦費選擇（一次性或長期待攤費用處理）

4)固定資產折舊的選擇

固定資產投入使用但仍未取得發票的？

購進的加強管理如財務軟件的扣除？

工資及各項的扣除要求

廣告費支出的政策規定

五、常規操作復盤與反思

1.常規操作與什么問題嗎

2.如何做到有的放失

3.正確的匯繳思路與方法（重點）

4.匯算清繳的步驟及模型分析，明確匯算清繳的操作要領

六、若干所得稅政策解讀

1.最新的及變化的一些政策進行解讀

七、問題與交流

池老師

池東老師——企業財稅風險管控培訓專家

稅務系統30年財稅征管查經驗的實戰財稅管理專家

高級經濟師、稅務師、財稅金牌講師

翔鷺鎢業（002842）財稅顧問

中國白銀（0815.HK)骨干企業龍天勇集團財務顧問

悅安新材（688786）財稅顧問

東莞市財稅服務行業協會財務顧問

江西注冊稅務師協會認證講師

中稅網認證金牌講師

擅長領域：財務管理、財務風險管控、稅收籌劃等

【個人簡介】

三十年磨一劍。池東老師在財稅部門專事政策業務、稽查案件及企業風險管控工作30年，有2000多家企業的財稅深查經歷，編寫案例及報告1000余例，熟知且了解企業的風險痛點，難點。幫助并策劃了許多企業規避風險、渡過危機并穩健發展壯大，有豐富的操作經驗。其經驗萃取出了一套稅務籌劃和財務管理的方法論，提煉出了財稅風險規避的方法及技巧，在不同行業的企業、集團公司中成功復制實踐，實用性極強，不但能在思維上達到點睛之目的，在效益上能明顯提升企業的競爭力，效果明顯。

池東老師在系統內工作期間，負責征、管、查一體化工作，多次參加省級、市級財稅稽查。從30多年的實踐中，擅長稅務籌劃實務，提煉出財務管理及風險控管的規律，萃取出上市公司的七大財稅問題及民營企業的十大財稅共性問題，總結出一套解決問題的方法論，以培訓、陪跑、咨詢等方式助力企業穩健成長壯大。

核心咨詢項目內容：

在對某深加工的礦產品企業集團進行財務風險排查中，共共排查七類共計40多個問題，避免了企業補稅及罰款近億元，占當年企業利潤的近50%。

家族企業某建材集團公司（包含商貿、運輸、建材加工、建筑等）進行股權設計，設計對外投資時避免企業的損失近6000萬元，同時通過股權設計，以最低的稅收成本解決了兄弟姐妹之間的利益紛爭，公司話語權仍然掌握在創始人手里，獲得了企業的高度評價。

為翔鷺鎢業優化集團系統財務工作流程與審計程序標準， 設計財稅風險控管模型及全面預算管理模型，通過陪跑并不斷改進，使企業在人事績效方面取得了良好的效果，并通過審計財務風險排查，稅務稽查無問題，并退回多交稅款60多萬元，企業信用評級為A級。

新三板公司悅安新材，通過財道思維課程學習，并設計業財融合流程，公司上下目標一致，團結氛圍濃厚，執行力好，雖然受到三年疫情的影響，但公司績效平均以30%的速度增長。

當然，目前大數據、人工智能、5G技術在會計上的運用，新經濟模式、大眾創業、萬眾創新，線上線下、國際國內一體化的平臺運用等，財務思維及原理也要不斷地適應時代變幻的要求，我始終感覺財稅風險控管及財務管理運用與時俱進的重要性，不斷地學習新經濟、新技術條件下的財道、財智和實踐，是財務的活力和靈魂，也是促進企業穩健長遠發展之道。在財務中的實踐與運用中，我始終感覺財務管理是一門藝術，也是一門科學，探索無止境。

【授課風格】

因人制宜：以問題為導向，不同的對象不同的風格，洞察場域變化，因地、因時、因人進行提升認知思維，學習知識與實戰轉化。

專業性強：對財稅政策的把握、對財務理論的理解實踐并萃取提煉，與時俱進的財道思維，成功推廣的實戰經驗，將為企業活得久、活得好提供財智屏障；為企業創建文化共識提供數字支持和保障。

實用落地：三十余年豐富的工作實踐、認真敬業的精神，創新方法論的成功運用，成為培訓團隊，管理實戰、助力經濟的方法與技巧；

引導啟發：互動參與，示范指導、案例分析，問題導向，在學中練，在練中學，做到“入心智、有頓悟、促行動、能做到”的目的

輕松愉快：能將復雜的問題公式化，簡單的問題實用化，結合歷史故事，財稅案例、優案比較，風險要點，防病為本，解決為標，深入淺出；通俗易懂

【主講課程】

財務管理及風險控管系列

《洞察本質、明智決策--用財務思維理解企業經營》

《企業決策者的財務管理及風險識別》

《戰略財務管理中的資本運作及決策支持》

《企業內部控制體系建設及落地實務解析》

《財務在企業中實現價值再增值的十大招術》

《業財融合“七步法”及財務風險規避》

《財會人員如何獲得高薪--大數據下財務管理者三大思維與七個技巧》

稅務籌劃系列

《稅務的最新發展趨勢分析與企業策略》

《知政策---稅務籌劃36招》

《知人性---個人所得稅的風險及實務詳解》

《知應對---稅務案件來源與應對稅務稽查》

《知得失---企業所得稅匯算清繳實務技巧》

《知專業---土地增值稅清算及注意事項》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容培訓成果

1龍天勇有色金屬公司

風險排查案例1.財務風險問題梳理

2.公司管理層進行財務風險課程培訓結合企業實際情況及出現的七大類40多個問題，進行風險識別并處理，并通過培訓強化員工的財務認知，財務共識力提升，避免的企業損失，規范了未來程序，降低了企業經營風險，助力穩健安全發展。

2翔鷺鎢業財務流程優化案例1、財稅風險控管模型，解決問題財稅風險問題。

2、全面預算管理模型

3、培訓并研討、優化模型方案

咨詢項目順利交付，公司財務效率提升30%，公司業財共識提升，財務風險降低，稅務稽查問題率在控制范圍內，并退回企業多交稅款60多萬元。

3紅土建材集團公司家族股權設計案例1、公司管理層講解培訓股權知識及分析公司股權存在的問題

2、改進并重新設計，擬定方案協議，指導股權變更手續辦理等對外投資股權設計，防止6000萬元投資損失的風險，設計公司股權架構并順利交付實施，理順了家族關系，優化了股權分紅機制，創始人滿意，家族成員滿意！

4東莞市財稅服務行業協會賦能財稅課程培訓2022年2月份在東莞市南城區，由東莞市財稅服務行業協會組織共計100多家財服公司或事務所，進行財稅業務培訓與多家公司達成落地服務，東莞市財稅服務行業協會特聘為財稅專門講師，定期對所有會員單位進行財稅培訓。

【服務客戶】

行業協會：東莞市江西商會、深圳江西商會、深圳贛州商會、東莞湖北商會、深圳軍企連創業商會、東莞市財服行業協會、惠州代理記賬服務行業協會及一些稅務師事務所、會計事務所業務培訓服務等；

大數據類公司：廣州海數云、深圳數智財稅、廣州快付科技、廣州云核產業、廣州數智研究院、深圳智企通；

綜合集團類：江鎢集團、江西高能集團、深圳正玖集團、江西紅土集團、廣東有色金屬集團等；

制造業類：聯創光電、聯創電子、廣晟有色、龍天勇、翔鷺鎢業、悅安新材、眾能光電，超弦電子、富樂科技，中科鋰業、格潤電子等；

其他：仁和藥業、欖菊日用品等生產類公司。

【學員評價】

池東老師圈內口碑好，利他思維正能量足，是財稅界少有的接地氣財務管理和稅務籌劃方法論講師。其課程揚棄高深的理論，用樸實的案例講明白道理。

---東莞市泰華稅務師事務所法人代表梅鉷

池老師能用工作的案例并分析，結合實際情況指出風險點，很受啟發。財務思維讓我感覺自己的差距，應不斷地提升自己的維度，跳出財務的視角，才能更好地發揮財務軍師的作用。

-----翔鷺鎢業財務總監葉傳輝

池老師合規管理思路，財務風險控制課程對我們公司的建設有很大的幫助，我們許多細節都忽視了，這個課程讓我們必須重新修訂我們的風險要點，以更好地適應智慧化稅務管理的要求。

-----江西高新投資集團CFO 吳夢真

池老師在解決問題的思路上，在財稅思維上讓我們感受到了能力與智慧。

-----江西眾能光電科技有限公司CEO張曉飛

這次池老師的稅務形勢分析及財稅公司策略課程，讓我感受到了緊迫感，感受到了使命感，同時其策略方面的內容，使我們產生頓悟的感覺，思維上得到了很大的啟發，謝謝。

-----東莞市財服服務行業協會秘書長 彭露軍

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